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木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
4574
易老师
在一个调整表调增,账面不需要体现调啥 查看全部回复
4588
tammy老师
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
4230
厚积薄发
根据《中华人民共和国环境保护税法》第二条的规定:在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依照本法规定缴纳环境保护税。 根据《中华人民共和国环境保护税法》第三条的规定:本法所称应税污染物,是指本法所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。 因此如果建筑企业施工活动直接向环境排放应税污染物则为环境保护税的纳税人。 查看全部回复
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进销存台账,要有期初数量和金额;入库时间、入库数量和金额;出库时间、数量和金额;期末数量和金额。领料单,要有货物名称、规格、领用时间、领用人、领用部门、主管签字 查看全部回复
3431
高老师
到当地主管税局大厅补申报 查看全部回复
2998
安叔老师
是上一年度实际发放的工资 查看全部回复
4952
谭老师
点我要办税那里 查看全部回复
2454
非盈利企业么? 查看全部回复
2639
如果是按实际工资缴纳的社保,社保基数就按实际的填写 查看全部回复
4462
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
8144
当地的税企通 查看全部回复
3575
Amy老师
利润总额 查看全部回复
7372
李伟老师
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2791
财务报表 查看全部回复
4347
零申报不需要点击税费缴纳 查看全部回复
3510
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5894
小小
税负不同规模,不同地区的单位都不一样,是浮动的 查看全部回复
6109
归老师
研发企业 你需要填研发企业的优惠表 查看全部回复
5379
如果没有社保登记,社保不需要申报 查看全部回复
4217
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3758
派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
7020
你是汇算清缴后退企业所得税吗 查看全部回复
3411
没问题 查看全部回复
3668
大宁老师
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
需要 查看全部回复
4075
印花税已经申报成功了,也已经交款了,有可能系统数据还没出来呢 查看全部回复
4467
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3490
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2740
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3935
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2889
财政拨款 政府补助 居民企业建的红利 一般企业就涉及这几项 查看全部回复
3346
是的 查看全部回复
3229
可以的 查看全部回复
2892
企业所得税可以零申报 查看全部回复
3530
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3800
人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
4110
Annina老师
不可以 查看全部回复
3574
做进账里没? 查看全部回复
3854
借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2797
3773
对 查看全部回复
3136
在21年会算20年汇算清缴的时候填写的时候是否是小型微利企业 查看全部回复
3532
21年有实际发生业务就要正常申报 查看全部回复
2803
这个分录没问题 查看全部回复
2981
企业所得税b表是核定征收的,只要把收入填写正确,应纳税所得额数字出来了,和财务报表利润总额没有关系 查看全部回复
2255
可以在季度末计提 查看全部回复
3466
当期是0,累计是上期数 查看全部回复
3582
工资申报 查看全部回复
4317
利润负数不用计提 查看全部回复
4955
Leaf
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
11045
不能 查看全部回复
4655
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3648
3072
2593
2021年12月31号的数 查看全部回复
2852
Yan
如果没有,0申报 查看全部回复
3562
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3848
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3970
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4546
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4946
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
2982
印花税要申报 查看全部回复
3851
就是确认了收入是吧 查看全部回复
3126
210要吗 查看全部回复
4160
一般纳税人否 查看全部回复
3052
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4225
如果没有发生这些业务可以不填 查看全部回复
3446
如果你的营业收入只有主营业务收入,那第三行和第四行就是一样的 查看全部回复
7730
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3752
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3342
企业所得税以应纳税所得额为计算依据,只有营业利润计算不出来呢 查看全部回复
3354
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3538
企业所得税税目: 1、居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税. 2、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税. 查看全部回复
5811
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
企业所得税年报中的应纳税额为负数吗 查看全部回复
5332
当季度的 查看全部回复
3336
不需要处理, 查看全部回复
2857
这是汇算清缴里面的吗 查看全部回复
2900
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3265
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5107
不包括 查看全部回复
4282
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
实际情况就是这样的吗,还是未开票收入没报? 查看全部回复
3073
3月底的在职人数 查看全部回复
3436
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
调整汇算清缴年报 查看全部回复
2858
你都不是零申报吗?怎么还要补0.01? 查看全部回复
4576
可以按工资薪金申报 查看全部回复
4142
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3605
没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
2553
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
那你是怎么申报的 查看全部回复
5014
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3653
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
3588
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2788
是不能填0 查看全部回复
3642
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