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李可可
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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王苗苗老师
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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燕子老师
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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同学你好,税法没有这样的规定,如果企业内部有规定标准的话超标部分只能不予报销 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
877
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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李凤
稍等哈 查看全部回复
1098
tammy老师
不需要 查看全部回复
2028
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
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免税手入栏 查看全部回复
909
0收入 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1542
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
不能填0 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
1617
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
累计减除费用没有出来 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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不是投资者风险越大,是该债券或股票的风险越大 查看全部回复
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亲。到大厅补充申报 查看全部回复
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没有关系,应发工资 查看全部回复
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应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
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不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
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借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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财务风险 企业不能偿还到期债务的风险 查看全部回复
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借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/(EBIT-I)=1+I/(EBIT-I) 查看全部回复
1009
需要 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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同学你好,可以看到转账时间,金额,收款人,支付方式 查看全部回复
3270
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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债务成本比重越高、固定的资本成本支付额越高、息税前利润水平越低,财务杠杆效应越大,反之亦然。 查看全部回复
1363
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
为什么退回部分房租 查看全部回复
1213
意思就是有分红 查看全部回复
1577
什么统计局数据,要求的是月报还是一年报一次 查看全部回复
1443
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1439
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1579
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度,没有法定的规定 查看全部回复
1524
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
772
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你好,可以的 查看全部回复
1415
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
1475
累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1534
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
1231
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2071
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
不一定 查看全部回复
1236
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
税务师晓雨
1246
2214
你好, 查看全部回复
861
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1014
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1496
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
是要计算公式是吗? 查看全部回复
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