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秦枫老师
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
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安叔老师
该软件可以正常使用了吗 查看全部回复
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李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
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税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
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工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
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小妮老师
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
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曹老师CPA
即期汇率 查看全部回复
3626
许老师
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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Harry老师
你好,实务中金额不大的话,可以在下次调整单价,把差额部分调整过来。 查看全部回复
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付款多了吗? 查看全部回复
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作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2605
甘老师
银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
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销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
杨老师
你的金额是人民币? 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
tammy老师
如果主播是公司员工,主播收到货款要上交公司,转入对公户 查看全部回复
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大宁老师
问题一:原材料暂估入账 查看全部回复
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预收的时候做账了嘛,挂的是预收还是应收? 查看全部回复
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夏老师
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
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丁老师CPA
正常做销售分录就行 查看全部回复
3042
高老师
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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个人转什么货款呢 查看全部回复
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真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
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第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
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厚积薄发
货物实际到货了吗 查看全部回复
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venus老师
对的 查看全部回复
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计入销售额一起开票 查看全部回复
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一般dai款额度为企业日常经营所需资金的三倍,这个也是个参考值,还需要考虑你的还款能力,回款的速度,日常经营的其他资金需要 查看全部回复
2635
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
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汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
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看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
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实际业务是什么呢? 查看全部回复
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收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
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Yan
可以由私人账户收回来 查看全部回复
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你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票了就要确认销项 查看全部回复
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相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
石老师
你好,确认收入是看满足收入确认时点, 合同规定的风险转移时点,货物什么时候发出的 查看全部回复
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你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
借财务费用,dai应收账款, 查看全部回复
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只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
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哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3033
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3475
patience
金额大么 查看全部回复
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Annina老师
退回重新打 查看全部回复
3032
木言
药房属于普通的商业行业.和其他商业企业没有什么特别的区别。收到销售方出库单,你这边需要办理入库后计入库存商品的 查看全部回复
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易老师
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
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查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
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正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
绾绾
押金会退的吗 查看全部回复
2929
下月做调整分录 查看全部回复
2991
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2889
抵的债务公司账上有么 查看全部回复
3553
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
未付就无需处理, 查看全部回复
4258
谭老师
客户认证了吗? 查看全部回复
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可以向对方索取抵扣联或者记账联的复印件入账,或者后附事项说明 查看全部回复
3085
销售费用 查看全部回复
3616
没有发票吗? 查看全部回复
6165
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
小小
发红包也没有发票,按业务招待费入账,汇算清缴调增 查看全部回复
3606
差得多吗 查看全部回复
2896
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3632
货物发出了没? 查看全部回复
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
借销售费用一广告宣传费,dai其他应付款一法人 查看全部回复
3617
首先你公司为什么代A收款? 查看全部回复
2700
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3787
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3455
挂账 查看全部回复
3575
借,银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3074
刘老师
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3379
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3254
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4026
而已老师
是这样的 查看全部回复
3789
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4890
Icy 何
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4590
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3563
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4011
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
微尘
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
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