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Annina老师
进工资薪金交个税 查看全部回复
5924
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
归老师
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7092
可以抵扣 查看全部回复
7866
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7440
高荣老师
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
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哈哈老师
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
财务费用手续费 查看全部回复
5452
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
你好,计入工程施工-间接费 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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办公用的福利费 查看全部回复
5339
可以不结转 查看全部回复
5508
长期待摊费用 查看全部回复
4305
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12939
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
跨年了么? 查看全部回复
5510
高老师
你好,是的 查看全部回复
5596
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
你好,没有备书吗? 查看全部回复
15094
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
6103
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
6993
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
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当年的看本年利润 查看全部回复
11412
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12672
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5247
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
5553
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4401
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6561
收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4923
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
如果是同一个客户是可以的 查看全部回复
5157
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
可以开 查看全部回复
记入到税金及附加里面 查看全部回复
4617
付给对方法人 查看全部回复
6066
不合理 查看全部回复
4914
如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
5913
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5445
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5166
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9666
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28854
按照实际入账 查看全部回复
5175
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8523
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10476
6156
包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
4833
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
记入到管理费用就行 查看全部回复
4761
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
您好,是的 查看全部回复
9216
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4959
管理费用-研发费用 查看全部回复
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
研发支出 查看全部回复
8262
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4446
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6966
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
办公室的水费记入到办公费里面就行 查看全部回复
5409
您好,研发支出-研发项目-折旧 查看全部回复
5103
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5094
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
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