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哈哈老师
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
Annina老师
是的 查看全部回复
5310
开票了多少? 查看全部回复
7378
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5633
高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
按照240000计算个税 查看全部回复
5812
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13279
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
免 查看全部回复
6738
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
10栏次 查看全部回复
6306
小黑
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8342
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,普票就可以 查看全部回复
5335
4812
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6776
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10644
而已老师
最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5805
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
6444
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19179
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14211
不用 查看全部回复
9450
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
8316
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
7200
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9720
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7927
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
10705
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7924
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8535
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9356
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1066
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
330
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1102
Lucky
借 招待费 dai 其他应付款 查看全部回复
397
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
716
这个是期末的增值税的结转处理吧 查看全部回复
751
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
需要 查看全部回复
712
1168
不可以 查看全部回复
690
体验金收益是什么性质的? 查看全部回复
745
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
395
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
811
你好同学,一般计入管理费用-宣传费 查看全部回复
511
你好同学,这种情况建议计入职工福利费 查看全部回复
859
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
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