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杨老师
你问 查看全部回复
2241
patience
购买时款是怎么付的,谁付的 查看全部回复
2029
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
1832
王苗苗老师
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
公司是东莞市熙 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
1861
燕子老师
你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
2006
福利费要计提的 查看全部回复
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wam
不是说明,是要盘点。如果已借出,转到其他应收款 查看全部回复
1473
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2080
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1425
木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1389
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
1949
哈哈老师
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
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借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
1192
借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1524
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
1404
安叔老师
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
4374
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2469
可以 查看全部回复
2354
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1151
李伟老师
应该是系统的问题 查看全部回复
1383
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2096
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1856
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1298
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2002
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2068
是谁向谁借款 查看全部回复
1369
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2169
人民币账户是支出了147400.33么 查看全部回复
1501
你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
1890
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2289
3016
如果是高新企业 借研发支出-费用化支出 dai银行存款 查看全部回复
1806
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2343
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2014
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
1879
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2327
是的,次月开始折旧 查看全部回复
有 查看全部回复
1281
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2411
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
andy老师
都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
1606
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2578
借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
1863
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1370
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
发票的用途是什么 查看全部回复
1797
同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2943
收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2508
账户封存一般不是当地系统自动的么 查看全部回复
1748
tammy老师
代扣时候 借其他应收款 dai银行存款 收回时候 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
1802
退 借:银行存款dai:应交税费-个人所得税 退给职工借:应付职工薪酬-工资dai:银行存款 借:管理费用-工资dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1690
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2590
是的 查看全部回复
1446
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
同学你好,暂估成本分录 借:主营业务成本 应交税费-预提进项税 dai:应付账款 查看全部回复
1825
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3073
可以的 查看全部回复
5438
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1646
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1686
财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
1715
主要的风险是信dai的风险,就是dai款都是有用途的,短期借款一般的用途就是采购,也就是说你dai下款不能直接用dai下的款还dai款,需要走一遍受托支付(或者自主支付)把这个钱转一遍,然后才能还款 查看全部回复
2233
涉及到个人所得税,增值税 附加税 和印花税 查看全部回复
3629
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1746
企业的账务处理么 查看全部回复
2074
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1929
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
云峰老师
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
1777
买材料计入原材料 查看全部回复
1724
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1559
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1931
可以存现的 查看全部回复
你好同学,不会的。需要手工点才能 查看全部回复
1657
保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
1591
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
1288
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3546
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1783
储值卡抵货款,借 预付账款-充值卡 dai 应付账款 营业外收入 查看全部回复
1432
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2376
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
2588
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2254
相当于打折销售 查看全部回复
1595
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2555
现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2422
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1858
给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款 查看全部回复
2129
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
正常的 查看全部回复
1552
真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1431
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1249
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1133
借 待处理财产损益 dai 库存商品,如果过期了且没有价值,是因为管理问题造成的,等报批后,借 管理费用 dai 待处理财产损益 查看全部回复
1873
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