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patience
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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王苗苗老师
税务上注销没 查看全部回复
1807
andy老师
你们开给别人的吗? 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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他们有发票联的 查看全部回复
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货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1594
云峰老师
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
1552
有会议邀请吗? 查看全部回复
1154
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2349
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1205
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
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10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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蓝字发票入账没? 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
Annina老师
不可以 查看全部回复
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供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2201
tammy老师
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
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Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
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你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2238
哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1406
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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注销是先办理税务注销,发票是需要缴销的,税务注销完成后再办理工商注销 查看全部回复
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对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
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你好,什么时候入账的 查看全部回复
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不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1928
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1717
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3336
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
2105
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3450
刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
3000
如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
3363
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2166
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
是纸质发票么 查看全部回复
2136
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2592
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3875
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
1942
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4370
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
转营业外支出 查看全部回复
2519
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
1991
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3468
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4027
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4569
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1981
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1809
2007
实际是相关业务已经完成了,是么 查看全部回复
2094
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
建议入账到今年 查看全部回复
3448
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
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