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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
王苗苗老师
收到货品没 查看全部回复
3389
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1414
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1952
patience
商品收到了么 查看全部回复
1401
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1740
不可以 查看全部回复
2088
可以要求对方退款 查看全部回复
1174
安叔老师
是的】 查看全部回复
1288
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2142
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7127
2860
可以的 查看全部回复
2996
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
wam
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
andy老师
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
甘老师
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10856
根据开票金额 查看全部回复
3456
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3903
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6516
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4830
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2599
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2737
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3900
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3069
不行的哈 查看全部回复
1957
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4002
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3021
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4612
杜老师
税务这边没什么影响。转账支票有限期是10天。 查看全部回复
3005
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
许老师
要求他们开具发票 查看全部回复
2378
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3133
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
易老师
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3036
高老师
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4018
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4650
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5564
大宁老师
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
Annina老师
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
982
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1196
李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
955
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
557
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
是专票吗 查看全部回复
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
1114
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1358
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1509
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
业务完成了么 查看全部回复
656
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1121
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1126
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1377
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
可以 查看全部回复
821
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
1088
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1482
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1068
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
杨英芝老师
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1239
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1848
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1262
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1864
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1431
不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
1023
营业外收入吧 查看全部回复
1602
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1739
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2593
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
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