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谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
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Lucky
可以先挂账 查看全部回复
1644
patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
9月是怎么入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
988
安叔老师
可以的 查看全部回复
1793
可以计入管理费用-维修费 查看全部回复
1871
李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
是的 查看全部回复
1025
只要是真实的业务往来,可以的 查看全部回复
2059
按2000多万入账 查看全部回复
1226
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
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某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
商品收到入库没 查看全部回复
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需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
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木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
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相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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杨老师
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2091
你们只是代收代付,挂其他应收款, 查看全部回复
6400
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
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都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
计入营业外收入 查看全部回复
2182
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1530
井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
2736
没有什么变化 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2134
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
发票有勾选认证么 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3898
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2491
建筑服务*建筑安装 查看全部回复
2350
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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可以补开发票的 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2184
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2334
行程单也可以做账 查看全部回复
5032
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
你们是代发工资 查看全部回复
意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
2089
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4877
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4891
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
2232
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2177
租赁费有发票么 查看全部回复
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
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