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高老师
是的 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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哈哈老师
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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Annina老师
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6453
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7911
安安
什么费用 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11106
李伟老师
你好 查看全部回复
7362
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7695
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
您好 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7893
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6507
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11619
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9099
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7119
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9153
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7254
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6867
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10584
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8271
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
6498
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8199
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
6111
申报工资,不扣社保 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9792
嗯 查看全部回复
7722
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7155
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14265
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9315
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
去认证了吗? 查看全部回复
14004
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8433
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7335
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7740
6408
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7488
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