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李伟老师
不一定 查看全部回复
9387
Annina老师
不能 查看全部回复
16623
可以 查看全部回复
6984
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19143
归老师
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
个人代开不免税 查看全部回复
7731
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6399
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
8460
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
是的 查看全部回复
7506
可以的 查看全部回复
12492
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
6804
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
1个点 查看全部回复
10764
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6561
哈哈老师
零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
6372
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6003
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
挂帐 查看全部回复
9504
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
不是 查看全部回复
6066
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7074
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12366
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81603
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
6921
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
补交增值税么? 查看全部回复
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6678
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,0税率和免税是两码事,要么是0税率(比例出口货物)要么是免税的,例如自产自销农产品免征增值税 查看全部回复
7290
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7542
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
11358
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13275
您好,抵免税额是用于计算企业所得税的,抵免税额是指按照企业所得税法规定的税收优惠政策中规定的抵免的应纳税额。 查看全部回复
13230
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6309
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
发票系统开具清单 查看全部回复
7245
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28773
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6876
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6813
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12546
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7047
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
7326
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
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