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哈哈老师
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2308
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
专票栏没错啊 查看全部回复
1808
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
patience
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
2339
甘老师
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
杨老师
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
小妮老师
全额计入收入 查看全部回复
3827
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4826
安叔老师
直接确认主营业务收入 查看全部回复
2459
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
3642
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
大宁老师
是的 查看全部回复
3488
tammy老师
不需要 查看全部回复
3162
Annina老师
转不转出主要看进项有没有用于免税项目上 查看全部回复
7766
小黑
其他收入 查看全部回复
3452
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3293
夏老师
需要申报 查看全部回复
4427
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
你好 查看全部回复
1085
财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
856
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
李可可
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2232
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1460
要看开什么内容了 查看全部回复
1726
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
1611
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2176
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
andy老师
可以 查看全部回复
1736
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1531
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
是收购方入账么 查看全部回复
2432
就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
1597
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
1 你好 查看全部回复
2354
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1815
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1335
符合免税的规定么 查看全部回复
2083
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5641
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3831
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3129
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3196
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1752
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额 查看全部回复
1543
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2697
9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
2535
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3638
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
你说的系统是什么系统 查看全部回复
2610
1% 查看全部回复
7207
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
稍等 查看全部回复
10163
开票内容是什么 查看全部回复
2350
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
一般是开普票 查看全部回复
2485
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2195
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3966
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1941
不可以的 查看全部回复
3092
开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
2241
是加一起的 查看全部回复
3207
按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
2820
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
1793
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
季度直接减免,这里按照3%计算,是用于统计享受的优惠。暂行条例规定的征收率就是3% 查看全部回复
2018
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5748
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3171
2056
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
发票是什么时候开的 查看全部回复
1862
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