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Annina老师
转到预付账款里面 查看全部回复
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高老师
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
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李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
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只能扣个人交的部分 查看全部回复
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收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
5058
小黑
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
哈哈老师
对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
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记入到管理费用就行 查看全部回复
4761
归老师
房地产企业么? 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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用工单位 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
6075
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
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这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
6831
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
276
王苗苗老师
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
842
安叔老师
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
865
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
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属于租车的性质了 查看全部回复
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孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
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你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
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你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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社保的缴费记录查询 查看全部回复
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这种说法不正确。 注册会计师需要综合考虑多方面因素,包括但不限于内部控制的具体设计和运行有效性、审计风险水平、重要性水平、业务的复杂程度等。即使管理当局可信赖程度高,也仍然需要进行必要的内部控制测试和实质性测试,以获取充分、适当的审计证据,不能盲目地减少实质性测试工作量,以确保审计质量和降低审计风险。不能简单地一概而论,而要根据具体情况进行谨慎判断和决策。 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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情况说明没有固定的范本,每一家的情况都不一样,写资产的说明情况,就需要看下你的报表里面都有哪些资产 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
对 查看全部回复
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李可可
收到 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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用卖出价 查看全部回复
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用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
899
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1330
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
1019
同学你好,如果不是差额征税的话就是全额哦 查看全部回复
677
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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