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许老师
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
2533
杨老师
上年数是填全年数 查看全部回复
5599
曹老师CPA
工商年报吗? 查看全部回复
5895
符合退税范围吗? 查看全部回复
2476
借 固定资产 dai 应交税费增值税进项税转出 查看全部回复
2762
安叔老师
企业亏损 查看全部回复
48550
可以的 查看全部回复
3134
venus老师
简易计税是要缴纳的 查看全部回复
3789
是的 查看全部回复
3567
Harry老师
您好,留抵税额可以暂不抵扣的。 查看全部回复
4484
资产负债表上有,用期末数 查看全部回复
2335
录入进去比较好,方便查询数据。 查看全部回复
3061
期初余额录的不对需要更正期初余额,不能做凭证调整 查看全部回复
3114
Leaf
这个不一定的 查看全部回复
4019
高老师
第5联第6联给税局 查看全部回复
3883
不需要调整 查看全部回复
3385
如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3125
个税软件吗? 查看全部回复
2405
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
预付账款 查看全部回复
4167
你是想问如何认证抵扣进项还是申报增值税呢 查看全部回复
2033
需要 查看全部回复
2890
如果按照销售比例抵扣进项税额的,需要转出 查看全部回复
3899
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3382
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
厚积薄发
不会 查看全部回复
3078
图片看不清楚 查看全部回复
2452
普通发票不需要暂估进项税 查看全部回复
3417
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3339
tammy老师
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5813
没有,后期按期计提折旧 查看全部回复
2761
填到营业外收入即可 查看全部回复
4072
可以 查看全部回复
3755
甘老师
管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
3869
按照9来计提 查看全部回复
3848
帐目上累计折旧或累计摊销期末余额 查看全部回复
3196
放其他流动资产 查看全部回复
2949
谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
6493
借:应交税费—应交增值税(进项税额)dai:应交税费—待抵扣进项税。 查看全部回复
3322
丁老师CPA
3697
这是填写的汇算清缴吗 查看全部回复
3066
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6142
就是2019年4月份之前认证的进项,一直没有抵扣完,后期形成留抵 查看全部回复
3832
夏老师
查看全部回复
14524
1962/(1-9%)?9% 查看全部回复
4273
2748
借销售费用 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2946
2851
跨月的专票不能作废,因为你们已经抵扣了。只能开具红字增值税专用发票 查看全部回复
3060
你看申报表那里应交增值税确定是60吗?有没有抵扣或者其他扣除抵掉了 查看全部回复
4336
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4764
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
3314
可以用 查看全部回复
2982
大宁老师
现在进项转出 查看全部回复
3653
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
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没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
2694
是你们要付给委托方的钱 查看全部回复
3172
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4449
合并工资总额后,按照税率表要求纳税 查看全部回复
5785
增值税勾选平台认证的进项税 查看全部回复
14143
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
8279
具体:挂账留抵时:借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) ?收到退税款:借:银行存款 dai:应交税费—增值税留抵税额 查看全部回复
2889
那就把这笔留抵处理掉 查看全部回复
4212
进项税额转出 查看全部回复
3327
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3429
您好,是的。 查看全部回复
4928
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2577
合理的。 查看全部回复
3274
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9498
价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
3825
利润分配,权益类科目 查看全部回复
3556
差额是分红金额吧 查看全部回复
2523
可以在5月份冲回 查看全部回复
3462
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3959
3205
如何简易计税和一般计税销售额可以分开,可以抵扣 查看全部回复
3506
这个都属于视同销售,计提销项税额的。 查看全部回复
15356
不用做分录 查看全部回复
2792
要 查看全部回复
4476
Annina老师
符合条件的都可以 查看全部回复
3093
你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目 查看全部回复
2924
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
同学,你这是什么发票 查看全部回复
7039
是员工出差的住宿票吗 查看全部回复
8592
可以抵扣 查看全部回复
只能看看哪张进项税发票的税额是 71元,不认证 查看全部回复
2580
4240
留底税额是多少 查看全部回复
4679
孙老师
以前年度记到哪里了? 查看全部回复
3111
Yan
是一般纳税人计算应交增值税的公式 查看全部回复
2843
2622
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
增值税的各种附加,只有当月有应交增值税时才计提,如果当月没有增值税,就不用计提各种增值税的附加项目了。 查看全部回复
7487
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3732
Amy老师
?? 查看全部回复
4435
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4048
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5816
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