登录/注册
税务师晓雨
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
10273
杨老师
可以的 查看全部回复
2435
王苗苗老师
是之前入错账了么 查看全部回复
2333
andy老师
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1509
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1536
安叔老师
根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
2088
tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1473
比方当年是2023年,2023年之前的年度的损益类科目,在23年就叫以前年度损益 查看全部回复
1734
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1681
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1620
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1276
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1291
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1971
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1887
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1643
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1899
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1751
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1991
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2383
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
你们这块如果是亏损的话,不一定就是成本的结转的高 查看全部回复
1077
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2165
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1582
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
是税局代开的发票 查看全部回复
2455
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1663
2?不是2%? 查看全部回复
1507
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4295
其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2380
好 查看全部回复
1411
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1348
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1802
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1949
合理 查看全部回复
1515
wam
成本己发生,没有回票,就根据合同预估。 查看全部回复
2521
不是的 查看全部回复
1328
是工商年报吧 查看全部回复
1116
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1821
属于小型微利企业么 查看全部回复
2404
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
可以建个表格,把发生的每项支出都分项罗列出来,注明用途,金额 查看全部回复
1896
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1977
往来科目有余额 查看全部回复
2061
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1667
一般是不含税的 查看全部回复
1769
2111
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1599
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2301
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1562
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
高企对利润是没有要求的 查看全部回复
2677
不需要哈 查看全部回复
1526
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1770
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
1829
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2062
可以弥补亏损 查看全部回复
1579
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1728
购买浮动收益理财产品属于交易性金融资产,需要每月入账 查看全部回复
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2395
严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1942
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1362
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
2205
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2733
小型微利企业今年的实际税负5% 查看全部回复
2608
属于公司的实际支出是可以扣除的 查看全部回复
1867
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2444
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
1724
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2039
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
可以 查看全部回复
1685
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】模块完成企业所得税总分机构汇总备案。 查看全部回复
3286
正常企业25% 查看全部回复
3677
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2172
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
去税局代开发票时,税局人员这样说的么 查看全部回复
2679
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1883
我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
2238
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1780
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2306
12年的? 查看全部回复
3336
发票为什么不入账 查看全部回复
2359
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2581
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载