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秦枫老师
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1660
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
杨老师
可能因为开发票,税务不认可简易注销,联系税务局走正常的注销流程就可以 查看全部回复
1540
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5180
tammy老师
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2202
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
patience
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1984
查不到的 查看全部回复
1579
可以的 查看全部回复
1415
andy老师
税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
6211
王苗苗老师
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1256
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1473
你是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2324
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1490
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
市场年报? 查看全部回复
1568
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1251
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1212
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1730
实际是多少 查看全部回复
1176
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1874
这个需要看公司的财务制度 查看全部回复
935
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1363
个体工商户年度报告需填写的资金数额指的是个体工商户者实际所掌控的资金数额,包括流动资产与非流动资产的资金总额。 查看全部回复
2254
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
是的 查看全部回复
1393
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
wam
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
1582
公司是数电票企业么 查看全部回复
1843
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2677
是自然人股东么 查看全部回复
1245
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1190
是总分支机构么 查看全部回复
1604
可以扣除100万 查看全部回复
1799
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1142
《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1211
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
可能会 查看全部回复
1120
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
李伟老师
不是 查看全部回复
6212
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1433
你好 查看全部回复
1130
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1233
您好 查看全部回复
1014
你好同学,未按期纳税,有滞纳金、罚款 查看全部回复
可以上传开户的申请书,有银行盖章的即可 查看全部回复
1160
可以的,中间可以有些差别,但是不能太大。 查看全部回复
1776
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
如果金额大需要的 查看全部回复
1302
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4899
是的,等汇算过后再看是需要退税还是补税 查看全部回复
1377
为什么交多? 查看全部回复
1714
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
你想要调整进入吗 查看全部回复
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
一般20日之前,次月申报扣款,后面按时缴费即可,社保需要在税务局交纳,公积金一般每月15日网银代扣 查看全部回复
2214
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1163
写全年累计数 查看全部回复
1629
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1428
1591
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
纳税人发生年度亏损的,可以用下一纳税年度的所得弥补 查看全部回复
2645
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
利润总额×适用税率 查看全部回复
1224
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1434
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4399
哈哈老师
这个是需要你自己手动计提一下的 查看全部回复
3943
企业所得税申报季度申报吗? 查看全部回复
1665
如果有可以弥补的亏损,系统会自动带出来,那个不是自己填写的 查看全部回复
1125
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1513
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1444
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1287
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2241
账不用动 查看全部回复
1344
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1494
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
稍等 查看全部回复
1569
如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
1409
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1141
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1981
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1636
不需要 查看全部回复
2102
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
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