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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
王苗苗老师
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
419
你是哪一方 查看全部回复
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wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
670
李可可
A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
354
安叔老师
在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
668
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
547
意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
1192
年报里有很多内容 查看全部回复
772
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1267
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
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股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
646
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
1000
是的 查看全部回复
849
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
tammy老师
可以 查看全部回复
1095
您好,具体填报哪里 查看全部回复
867
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
可以参考一下 查看全部回复
1653
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1509
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1293
andy老师
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
一般是一致的 查看全部回复
983
可以在本期补计提 查看全部回复
1286
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1068
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
820
先增加经营范围 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
681
有发票么 查看全部回复
1094
点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
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新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
1129
不可以,弥补亏损那个表应该是自动取数的 查看全部回复
915
要看你的实际业务是啥 查看全部回复
1390
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
543
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
1134
涉及以前的用以前年度损益调整科目 后面转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1510
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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正常是先申报年报 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
674
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1039
不填财务负责人吧 查看全部回复
1319
易老师
没错 查看全部回复
684
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
962
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
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主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
686
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
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李伟老师
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
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这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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您好 查看全部回复
1172
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
1222
不用了 查看全部回复
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财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
1493
你账目怎么处理的 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
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燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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属于小型微利企业吗 查看全部回复
1326
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
1019
可以的 查看全部回复
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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林宝辉
现在推广开具数电发票。基本没有纸质发票了 查看全部回复
1651
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
924
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
850
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1219
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1660
现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1368
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1521
你好,请问具体是什么问题 查看全部回复
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
840
需要填 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1426
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1640
预付账款是没入账么 查看全部回复
862
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1053
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1427
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
936
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1088
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