应付职工薪酬,社保,余额

老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#

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应付职工薪酬--社保余额是什么情况#其他行业#

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应付职工薪酬社保出现贷方余额怎么平账#中级#

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计提社保，借管理费用一单位社保，其他应收一个人社保，贷应付职工薪酬一社保，做完这个分录之后管理费用和其他应收款均有余额该怎么办#其他行业#

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21年已计提工资，已扣个税和社保，发放了一部分，未发的不发了，怎么冲已计提的工资呢？ 计提是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放了一部分时未发的， 借应付职工薪酬 贷其他应付款 现在未发的这部分都不发了，我应该怎么调整其他应付的余额呢？我只需要冲销实发未发的工资金额吗？#其他行业#

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我想问一下其他应收款代扣个人社保和应付职工薪酬社保（单位部分）月末有余额吗#其他行业#

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请问分公司的五险一金由总公司缴纳，每个月总公司拨款到分公司账户，账由总公司统一核算，分公司是非独立核算，总公司拨款给分公司的五险一金费用，分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借：银行存款57969.34 贷：其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借：应付职工薪酬 公积金7689.2，社保29409.58，个人社保公积金在次月冲减， 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗，？请问应该怎么#其他行业#

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我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在贷方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况#其他行业#

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社保、工资计提和缴纳的账务处理#其他行业#

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我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方贷方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14，这是会虚增资产吗？后果会怎样的？社保费也是如此，按道理我们当月交当月社保 到年末应该借贷方一致，但是我看财务处理是还存在余额。#其他行业#

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工资的计提与发放#物业#

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年报的职工薪酬纳税调整表的那个工资薪金的发生额，是我的余额表中本年累计的应付职工薪酬加管理费用中的管理人员职工薪酬，再加管理费用中的社保费用的数加起来之和么#初级#

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老师，补缴申报社保，也做计提补缴社保企业部分，借管理费用，贷应付职工薪酬是吧#出纳#

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老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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应付职工薪酬期末有余额 怎么调整#房地产#

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请问月末根据银行实际扣款金额，倒推检查工资，社保以及公积金是否计提完整，是查看科目余额表是否有余额吗#服务业#

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请问其他应收款社保有借方余额是什么意思？怎么调整？#出纳#

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其他应收款-代扣社保有余额怎么办？#出纳#

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员工公积金工资里已经扣除了，公积金账户也扣除了，现在因为员工公积金账户没开户成功，公积金的余额已经补到工资里发放了，现在导致应付职工薪酬公积金贷方和其他应收款公积金贷方都有余额840元，怎么调平分局#服务业#

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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数？#商业#

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