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高老师
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
小黑
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
17222
是我的字认不到 查看全部回复
9005
七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
9801
哈哈老师
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7191
Annina老师
这个月补做 查看全部回复
6588
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5139
账号正在注销中
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9657
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
归老师
房地产企业么? 查看全部回复
5121
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
5094
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5913
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4959
您好 查看全部回复
5841
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9459
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10368
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4212
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4140
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9774
可以开在一张发票上 查看全部回复
5967
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4311
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4464
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8820
dai方负数表示 查看全部回复
5850
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5949
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5769
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7344
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12510
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27927
这个是正常的 查看全部回复
13869
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8694
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13725
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9162
可以 查看全部回复
7380
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
9981
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7146
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7389
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
11925
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12483
12537
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8046
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6435
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12960
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6669
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7650
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17559
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8640
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8883
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33804
王苗苗老师
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17181
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
9540
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7020
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19134
能发图看一下吗? 查看全部回复
23256
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20457
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6363
归朝杰
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
6975
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
6894
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10215
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9819
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,是的 查看全部回复
10827
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14967
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13923
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20315
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13259
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
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