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杨老师
对啊,报表需要所有的凭证都做完,结转损益后才能出 查看全部回复
1807
wam
1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
2728
甘老师
你好这个是计入 农业生产成本科目去核算 查看全部回复
2738
王苗苗老师
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3673
Annina老师
是的 查看全部回复
4764
李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
246
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1099
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
714
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
865
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1147
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1009
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
738
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1064
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
697
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1028
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1295
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
634
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
760
可以呀 查看全部回复
898
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
1420
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1379
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1108
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1324
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1365
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1140
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
696
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1308
资产负债表什么是负数 查看全部回复
723
按照9吨结转 查看全部回复
845
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
831
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1112
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1565
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1508
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2344
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1675
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3189
具体看什么? 查看全部回复
1490
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
923
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
942
是制造业么 查看全部回复
971
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1512
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1339
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5166
tammy老师
比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
1494
需要 查看全部回复
1592
税务师晓雨
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你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5513
1578
你要根据账务来处理 查看全部回复
1540
分录不对吧 查看全部回复
1393
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1162
要填 查看全部回复
1262
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
需要结账 查看全部回复
1502
是建筑公司 查看全部回复
1572
把每笔业务账务凭证做完,资产负债表和利润表就系统自动生成了 查看全部回复
1013
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1703
李伟老师
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1532
期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
1348
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1621
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1826
非流动资产单独列报 查看全部回复
1282
是忘了结转成本么 查看全部回复
1395
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1214
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1787
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1436
根据变动之后的净利润修改资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2309
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2060
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
1281
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
采用的什么会计制度 查看全部回复
950
租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债(即,资产负债表日后12个月内租赁负债预期减少的金额)列示。 查看全部回复
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流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。 查看全部回复
1552
设备属于公司的资产啊,你要看资产负债表上的资产啊 查看全部回复
1810
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
1685
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1745
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2396
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
有以前年度损益调整吗 查看全部回复
如果是流动负债,在一年内还清的在合同负债项目列示。如果是非流动负债,在一年以上还清的在其他非流动负债项目列示 查看全部回复
3018
按其流动性,在合同负债或其他非流动负债栏次填报 查看全部回复
2438
资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
1861
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1923
小牛长大成整头牛的时候,你要把之前的生产性资产结转到存货 查看全部回复
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