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高老师
税金及附加包括消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育费附加,房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税等 查看全部回复
4765
杨老师
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
27606
Harry老师
你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
2502
tammy老师
要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2759
patience
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
2551
许老师
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2879
B 查看全部回复
2724
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
3421
可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
2415
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2578
Annina老师
不可以 查看全部回复
4216
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2602
你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
应该按11.30的余额调节未达账项,除非题目有单独要求 查看全部回复
2765
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3675
Leaf
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3229
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3321
一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3131
安叔老师
是的 查看全部回复
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账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
3430
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5598
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
3511
曹老师CPA
亲,没有现成的哦,可以根据发生的成本费用分类做一个表 查看全部回复
4439
填本年折旧摊销额 查看全部回复
4189
甘老师
请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗? 答:是的。 还有就是从去年4月份开始0申报,有买社保但是没有做账的话,汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢 答:有实际支出但没有做账,社保账载金额0,税收金额填1-3月社保实际发生额。(不过建议还是补入账比较好,使账载金额与税收金额一致) 查看全部回复
5228
是你职工教育经费填的0,系统怕是你忘了,提醒你一下 查看全部回复
2943
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
2850
销售额为不含税金额 查看全部回复
8903
(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
3850
要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
3302
经调节后的银行日记帐余额=256+6.8-8.6+7.5 查看全部回复
3108
是弥补亏损明细表? 查看全部回复
8117
财政部、国家税务总局关于企业改制上市资产评估增值企业所得税处理政策的通知(财税〔2015〕65号,以下简称《通知》) (1)符合条件的国有企业,其改制上市过程中发生资产评估增值可按以下规定处理:(一)国有企业改制上市过程中发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征收入库,作为国家投资直接转增该企业国有资本金(含资本公积,下同),但获得现金及其他非股权对价部分,应按规定缴纳企业所得税。资产评估增值是指按同一口径计算的评估减值冲抵评估增值后的余额。(二)国有企业100%控股(控制)的非公司制企业、单位,在改制为公司制企业环节发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征税入库,作为国家投资直接转增改制后公司制企业的国有资本金。(三)经确认的评估增值资产,可按评估价值入账并按有关规定计提折旧或摊销,在计算应纳税所得额时允许扣除。 查看全部回复
3445
账面原值填评估后的,计税基础填评估前的,会计折旧填按评估后的价值提的折旧 ,税收折旧填按评估前的价值提的折旧 查看全部回复
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账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3695
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条的规定,纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。 查看全部回复
3173
款项来源是什么? 查看全部回复
3703
①2017年不用做账 查看全部回复
2933
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4012
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6190
你填写的没问题 查看全部回复
3714
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
4008
理论上是一致的 查看全部回复
3538
可以不用填 查看全部回复
3624
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3192
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2661
有的就需要填写 查看全部回复
3504
亲,利润表的项目都填本年发生额 查看全部回复
4807
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2306
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4269
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2769
是需要的能源报表吗? 查看全部回复
2902
图片看不清楚 查看全部回复
2452
如果累计带薪缺勤这笔款项,有支付了就可以扣,如果在汇算清缴之前还没支付,就不可以扣 查看全部回复
5813
当年实际发生的福利费,在当年工资总额14%范围内可以税前扣除 查看全部回复
6191
2864
具体什么科目的余额? 查看全部回复
3827
可以 查看全部回复
3755
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3327
没有期初余额的时候就可以不用填写 查看全部回复
2635
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19472
你上一期有减免税额吗,有的话就填,没有就是0 查看全部回复
2762
c 查看全部回复
14148
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2532
厚积薄发
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
2624
没有发工资吗? 查看全部回复
7558
丁老师CPA
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13380
对的 查看全部回复
3913
174576.01*60%与1281795.02*5%哪个小填哪个 查看全部回复
2746
涉及损益的通过以前年度损益调整来做账 查看全部回复
2941
谭老师
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
10999
小小
你这二个数不对吧 查看全部回复
3317
有 查看全部回复
2827
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
4003
你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
3685
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3871
仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的 查看全部回复
3361
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
3708
账面余额是明细账上面的金额,对账单余额是银行打出来的对账单上的金额 查看全部回复
6624
您好,税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额。 查看全部回复
2574
我看一下 查看全部回复
4309
公司科目余额表有吗 查看全部回复
3733
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
材料消耗明细表,或材料进耗存明细表 查看全部回复
2526
3320
对 查看全部回复
3739
前五项不包含的 查看全部回复
3704
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3682
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2750
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2514
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3683
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
4761
申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对 查看全部回复
8384
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