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王苗苗老师
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; (二)债务人死亡,或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的; (三)债务人逾期3年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的; (四)与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的; (五)因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的; (六)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。 查看全部回复
1858
杨老师
根据收款性质判断,货款或者提供劳务,服务的收款是需要开票的(客户不要发票的,可以不开,但是需要确认收入),收据可以开也可以不开,根据客户要求来 查看全部回复
2356
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3908
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2865
patience
录入凭证时一般不需要上传附件,装订凭证时把附件等原始凭证附在凭证后面 查看全部回复
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是作废凭证么 查看全部回复
2169
可以做,但是不建议做一张凭证上哈 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1334
tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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日期指什么日期 查看全部回复
2271
二手车相关账务处理就跟商贸企业一样,收购车辆时 借,库存商品—旧车 借,应交税费—应交增值税(进项税额)(一般人适用) dai,银行存款等 将收到的车卖出去 借,银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 dai:库存商品—旧车 对收购的车辆进行维修后再销售时, 借:库存商品—旧车 dai:原材料等 月末结转增值税 借,应交税费转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税 结转成本和收入(期末结转) 借:本年利润 dai:主营业务成本 管理费用或销售费用或财务费用 税金及附加 借:主营业务收入 dai:本年利润 以上就简单介绍,学习如何做账,建议系统学习。 查看全部回复
2903
你好,是要写分录么 查看全部回复
1643
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
买材料计入原材料 查看全部回复
1697
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1906
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
正常的凭证不用,涉及其他模块的,还有结转的需要在正确的月份登陆系统做 查看全部回复
1743
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
哈哈老师
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
1854
需要 查看全部回复
2006
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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是因为什么收到的保险理赔? 查看全部回复
2449
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1135
安叔老师
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
2072
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
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计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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有整理凭证模块么 查看全部回复
1550
什么意思? 查看全部回复
1460
你设置自动生成凭证了吗 查看全部回复
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您好,原则上不能随便换 查看全部回复
3179
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2366
甲方跟乙方之间实际没发生增值税应税行为 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1850
可以 查看全部回复
2034
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
2150
业务实质是什么 查看全部回复
2406
劳务的用途是什么 查看全部回复
1368
人才住房补贴是谁承担的 查看全部回复
2048
已有帐套做帐套来建帐套是什么意思 查看全部回复
1508
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资对公发放 查看全部回复
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老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
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公司是哪一方 查看全部回复
1803
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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这个是什么业务 查看全部回复
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需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2237
你们购买的什么服务? 查看全部回复
6379
具体什么的收据 查看全部回复
2221
建议分开入账 查看全部回复
1257
2180
同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
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九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2170
发工资么 查看全部回复
2373
1727
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2564
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2991
开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
2490
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4873
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2269
借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2045
扣保险前的工资 查看全部回复
2275
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2085
这看公司自己决定,一般生育报销和产假工资二选一, 查看全部回复
2294
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1393
你说的是损益类科目总分类账的填写么,摘要写销售收入 查看全部回复
1522
如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
1939
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2899
实际业务是不是退股?还是打款用途写错了? 查看全部回复
1879
不需要 查看全部回复
1441
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4334
具体什么发票? 查看全部回复
1982
借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2617
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
1555
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1949
不合法,工资支付条例 第六条规定公司应将工资支付给劳动者本人 查看全部回复
6490
首先要查清楚款项的来源,才能入账的 查看全部回复
3280
2893
计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2250
打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2634
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
你是说社保还是商业保险 查看全部回复
3060
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
2053
根据凭证号排列凭证装订就可以 查看全部回复
3272
是的 查看全部回复
2014
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
发工资之前不计提么 查看全部回复
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2442
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2525
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3012
月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
2147
转账凭证你要区分什么呢? 查看全部回复
1653
为什么要冲销 查看全部回复
2451
需要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3380
后期差额会支付么 查看全部回复
提供了什么服务就开什么发票 如果是维修就开*劳务*车辆维修费 查看全部回复
11150
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