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杨老师
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
王苗苗老师
应收账款购买的保险,收到理赔后,意思就是应收账款收到的款项不够,差额部分保险公司赔偿,是么 查看全部回复
1434
安叔老师
工资按照扣除社会保险承担的个人部分后发放 查看全部回复
1580
patience
可以的,可以代付的 查看全部回复
1624
李伟老师
报销员工生活福利支出 查看全部回复
853
andy老师
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1859
您好 查看全部回复
986
是的 查看全部回复
1766
公司是开具方么 查看全部回复
1643
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1392
是要填收款收据 查看全部回复
687
是之前入账时没开发票,现在补开了发票么 查看全部回复
1354
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1397
稍等 查看全部回复
1116
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
具体业务什么 查看全部回复
1511
税务师晓雨
3239
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4422
这个要看公司的财务制度的规定 查看全部回复
1533
什么用途 查看全部回复
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这个款应该是转给员工的,是么 查看全部回复
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涉及到损益科目么 查看全部回复
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有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1746
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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请问具体什么问题? 查看全部回复
1381
可以的 查看全部回复
1380
支付给职工及为职工支付的现金,不需要分 查看全部回复
2025
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1749
ke?y 查看全部回复
1730
金额不大的话可以直接一次性入制造费用 查看全部回复
1615
wam
材料出资 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
861
你好,可以的 查看全部回复
1482
可以 查看全部回复
856
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1607
购买仓库用木托盘 查看全部回复
1062
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2066
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
1702
是车间使用的么 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1239
管理费用 查看全部回复
1064
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1341
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
927
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
缴纳社保吗?现在缴纳社保可以不用计提,当月缴纳的时候直接做费用即可 查看全部回复
1784
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1931
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2632
保险费是什么样的业务呢? 查看全部回复
1388
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
933
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1085
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1819
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1626
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1490
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装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1628
为了销售发生的计入销售费用 查看全部回复
1089
Lucky
如果有人员参保 需要开通社保 正常在政务网或者行政大厅都可以办理 查看全部回复
1468
收到 查看全部回复
1526
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
2948
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
1953
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1911
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
没达到5000也要申报,税金为0 查看全部回复
月末的时候统一汇总领料的金额 查看全部回复
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1418
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2369
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2255
1672
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2588
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1114
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1355
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1479
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1639
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
付什么钱? 查看全部回复
900
1376
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1725
一般是需要签订合同 查看全部回复
1718
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1412
社保局先办理社保停保 查看全部回复
公司是不是开通的有社保账户 查看全部回复
2040
1435
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1536
员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
1144
回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
1918
选当月即可12月31日 查看全部回复
1451
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