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孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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吴萌老师
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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王苗苗老师
529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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杨老师.
正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
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安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
402
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
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燕子老师
你说的是银行回单? 查看全部回复
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要先放回单还是先放发票这个没有固定的先后顺序,看个人习惯 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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食堂是独立核算么 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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走账? 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
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可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
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预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
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你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
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同一个月,在实操过程中,入账是可以按票货同到 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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原则上不可以 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
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换算? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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放在记账凭证后面 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
跨月了么 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
你是开票方 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
988
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
505
有收取款项的证明 查看全部回复
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