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哈哈老师
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
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李伟老师
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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高老师
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
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Annina老师
专票吗?什么费用? 查看全部回复
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要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4856
正数 查看全部回复
9307
你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
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你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22321
要往哪里填 查看全部回复
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Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
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开了就必须缴税了 查看全部回复
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你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
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需要申请现金支票 查看全部回复
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王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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属于不征税收入吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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归老师
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
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直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
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账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
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悠悠老师
可以的。 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,是收到借款现金,包括长期借款、短期借款 查看全部回复
29997
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
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现金净额等于现金流入减去流出 查看全部回复
6775
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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小黑
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
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你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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高荣老师
您问的是软件上的? 查看全部回复
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负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
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税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
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你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,没影响,不用管 查看全部回复
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如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
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可以做借款 查看全部回复
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你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8694
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
检查网络是否异常 查看全部回复
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业务真实,可以的 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
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给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
你好 查看全部回复
6467
需要 查看全部回复
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入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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多了23+70 查看全部回复
5292
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5699
可以 查看全部回复
5362
你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
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5375
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5009
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6276
8459
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6832
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45583
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6926
做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
可以不结转 查看全部回复
5508
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7170
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6658
李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
10943
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
需要交 查看全部回复
5050
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