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归老师
模糊不清。究竟是第几题。哪里不懂。 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5121
Annina老师
执照,公章、财务章、法人章、身份证,具体资料建议跟银行核实 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
哈哈老师
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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七七
可能是少计提了 查看全部回复
4905
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4950
账号正在注销中
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5967
李伟老师
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
对,税法上要调增的 查看全部回复
5328
对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
5742
这个没有有效期 查看全部回复
6543
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
可以 查看全部回复
3996
让对方出具代付款协议 查看全部回复
9081
您好 查看全部回复
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视同销售,开具发票 查看全部回复
5985
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6021
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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高老师
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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不足一元是免征的 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4662
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13806
这么做没错 查看全部回复
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什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5238
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
4500
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8100
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
暂估 查看全部回复
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
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登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
没有 查看全部回复
6966
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5724
未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
重新建账 查看全部回复
7263
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8550
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
14589
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6183
《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7704
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8010
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10530
6588
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17685
看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
5607
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
7740
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
6435
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9720
7992
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
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