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孙老师
有点难了。。 查看全部回复
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安叔老师
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
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甘老师
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
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patience
一般入账的时候费用是在借方的,有红字的直接负数,因为有的账套利润表公式不一样,可能财务费用的利息收入金额不同,但是利润表总的利润总额不影响 查看全部回复
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看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
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损益类科目都可以 查看全部回复
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做分录? 查看全部回复
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许老师
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
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按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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资产负债表重分类了 查看全部回复
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根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
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看资产负债表,左边的资产类一般是借方科目,借增dai减,右边负债和所有者权益类一般是dai方科目,dai增借减 查看全部回复
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木言
借:信用减值损失 40000 dai:坏账准备 40000 查看全部回复
2574
Harry老师
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
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本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
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就是普通的重分类一下,让报表好看一点 查看全部回复
9692
谭老师
可以 查看全部回复
3468
杨老师
15-4-3=8 查看全部回复
3511
席俊义
是这样的,公允价值变动调整一般在期末,年底或者月底,不会涨了就调,但是出售时间不定,所以出售时就直接按照差额投资收益 查看全部回复
2722
高老师
11月资产负债表中其他应付款是-2500,12月资产负债表其他应付款是2500 查看全部回复
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银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
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资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4884
B;答案:7500-(6000-3000) 查看全部回复
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B 查看全部回复
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公司要准备注销吗? 查看全部回复
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没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
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企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
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你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
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你可以走其他应付款 查看全部回复
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是资产类?负债类? 查看全部回复
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现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
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(1)移交会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等。(2)交接工作内容,尚未解决事项,需要注意事项等 查看全部回复
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其他应收款和其他应付款都只是过渡科目 查看全部回复
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tammy老师
应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的 查看全部回复
其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
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大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
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资产负债表期初期末余额为时点金额,即你举例的3月买入5月卖出,那么期初期末余额都是0 查看全部回复
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留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2297
图片看不清楚 查看全部回复
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曹老师CPA
是的 查看全部回复
2846
厚积薄发
先弥补亏损后计算所得税 查看全部回复
2624
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3036
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
2290
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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借方余额,反映企业各种已支出但尚未摊销的费用。一般不会出现dai方余额,dai方余额,反映企业各种未支出但已摊销的费用。 查看全部回复
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拿货1300,退回700的货,对吗 查看全部回复
2470
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3530
夏老师
有余额需结转到下月 查看全部回复
3170
小小
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
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从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
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为什么会出现负数呢? 查看全部回复
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有 留底 ,下次有 销项 在 冲减 查看全部回复
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一般情况下是这样 查看全部回复
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其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
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预付帐款 查看全部回复
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期初加期末然后除2 查看全部回复
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其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
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损失在借方,收益在dai方 查看全部回复
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管理费用记dai方,是吧 查看全部回复
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预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
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先弥补亏损,弥补亏损后有余额再去缴纳企业所得税,交完企业所得税后的净利润再用于提取盈余公积 查看全部回复
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借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3291
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
3786
微尘
系统结转不了,手动结转 查看全部回复
4139
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7463
Annina老师
先找挂账原因 查看全部回复
2595
什么考试? 查看全部回复
4214
Leaf
在今年调整就行 查看全部回复
3458
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
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直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
3109
借dai方都有的,发放工资的时候要扣下个人社保部分,做到其他应付款dai方,表示要交到社保处的负债增加,缴纳的时候做到借方表示负债的减少 查看全部回复
3555
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4217
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3709
易老师
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3631
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3357
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
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期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4833
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2822
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3628
固定资产。 查看全部回复
2505
直接计入费用 查看全部回复
5122
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2716
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4549
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
3345
归老师
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5522
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3215
可以 如果其他应付款没有二级明细 可以放一页 查看全部回复
3127
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
查看查看明细 查看全部回复
2477
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3787
是那个科目 查看全部回复
3469
正常,表示未支付的工资 查看全部回复
3551
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
如果不发,冲销计提的工资,同时纳税调增 查看全部回复
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3895
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4574
余额表涉及到的科目都需要核对 查看全部回复
4009
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