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王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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patience
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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杨老师
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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安叔老师
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
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Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
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计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
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进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
tammy老师
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1358
李伟老师
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
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以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
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蓝老师
你是说什么内容可以计入这个科目吗 查看全部回复
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应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
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是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
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一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
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其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2571
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
2960
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1635
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
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进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
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您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
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管理费用不是不平,是因为出现负数了 查看全部回复
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往来,资产 查看全部回复
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取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
哈哈老师
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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括号是备注 查看全部回复
2653
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
更正1季度的财报申报 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
2487
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2816
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3437
需要一致 查看全部回复
2300
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2186
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2274
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2459
需要 查看全部回复
1403
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2216
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2161
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2548
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
7355
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
3310
甘老师
1对 查看全部回复
2209
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
3983
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
有没有申报个税 查看全部回复
2028
你看一下科目余额表 查看全部回复
1774
wam
正在看 查看全部回复
是dai款购进车子么 查看全部回复
1908
负债类,应交税费 查看全部回复
2476
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2357
席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
2265
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3565
附在12月 查看全部回复
1686
可以的 查看全部回复
1647
清岚
28000 查看全部回复
2015
许老师
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3826
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2422
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3476
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2095
有风险 查看全部回复
3069
还款 查看全部回复
1381
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