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Yan
请稍等 查看全部回复
2986
易老师
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4032
归老师
收入发票还是费用发票? 查看全部回复
2998
调增 查看全部回复
10567
Annina老师
如果个人交了个税 有完税凭证的 不需要汇算 查看全部回复
3256
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
直接做到22年 查看全部回复
2923
tammy老师
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
谭老师
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3489
小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
3280
直接在13期调帐就行子 查看全部回复
6260
入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3063
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3869
绾绾
当时有暂估入账? 查看全部回复
3462
大宁老师
正常填呀 查看全部回复
4422
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
A公司原分录冲回 查看全部回复
3631
哈哈老师
在2021年12月调整一下,然后汇算清缴的时候按照修改以后的财务报表填写就行 查看全部回复
4179
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3720
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3369
做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用? 查看全部回复
3355
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
可以 查看全部回复
3207
小小
不需要 查看全部回复
3641
设备先暂估入账 查看全部回复
3383
虚开发票 查看全部回复
4462
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3353
填写在,纳税调整明细表中的扣除栏,有个其他就好了 查看全部回复
3843
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
4520
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3347
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4620
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4778
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3973
不用调整 查看全部回复
3366
按工程进度结转 查看全部回复
3633
venus老师
同学红冲计提 查看全部回复
2124
金额差得大吗 查看全部回复
2875
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
9742
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4949
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
4169
不同的打印机设置不同的 查看全部回复
5357
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
夏老师
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3430
3143
Amy老师
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4566
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3467
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
小黑
需要补申报 查看全部回复
3777
刘老师
需要调整 查看全部回复
3738
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
有风险的 查看全部回复
3908
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4035
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4370
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3912
张老师
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4586
汇算清缴前没有取得发票,21年汇算清缴时,预提费用要进行调增 查看全部回复
4318
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3164
要调整 查看全部回复
4058
张瑞峰
肯定的,你们一毛钱不挣在中间瞎忙活啥,得有一个合理的解释 查看全部回复
3780
李伟老师
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5725
没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4154
Icy 何
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
3992
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6000
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
上个月是临时的,还是固定增量 查看全部回复
9487
根据实际发生的成本记账就可以,人工可以既计入成本里 查看全部回复
3426
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
14173
微尘
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
4587
是的 查看全部回复
按折旧的调 查看全部回复
3923
所有联次都掉了吗 查看全部回复
3334
需要 查看全部回复
3064
是否签订合同 查看全部回复
4040
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3379
Wdy
您好,申报表有很多项,根据自己的账务情况填写,申报表会自动计算出调整的数据 查看全部回复
4534
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8178
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3490
5319
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3465
2760
投诉供应商 查看全部回复
3057
3635
税务检查调减 查看全部回复
涉及损益类的科目如收入费用成本等用这个代替相应的科目 查看全部回复
11012
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