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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
andy老师
稍等 查看全部回复
2744
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
安叔老师
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
甘老师
4427
patience
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
3209
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
木言
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4771
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2663
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1354
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1012
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
这样可以的 查看全部回复
2925
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3332
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
换算成1% 查看全部回复
2414
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8602
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
有可能 查看全部回复
2121
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
清岚
是滴 查看全部回复
8196
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22124
可以红冲 查看全部回复
5982
谭老师
是的 查看全部回复
2136
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7442
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
2896
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4698
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4607
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2392
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3751
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
6100
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3735
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2377
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3025
建议更正1月申报表 查看全部回复
3258
现在小规模原3%的免税到年底,都是免税的 查看全部回复
2786
增值税税负吗? 查看全部回复
3111
Harry老师
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
7076
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3530
可以的 查看全部回复
4707
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3037
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3416
曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
大宁老师
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3322
你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
4114
丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
1% 查看全部回复
3441
tammy老师
你是汇算的吗 查看全部回复
4207
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
专票还是普票 查看全部回复
4813
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
哈哈老师
你好 查看全部回复
3783
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6945
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4503
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3977
易老师
可以 查看全部回复
3464
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
绾绾
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
要红冲重开 查看全部回复
8218
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
Annina老师
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
Icy 何
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4259
需要 查看全部回复
3607
3230
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