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李可可
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
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杨老师.
可以 查看全部回复
958
王佳丽
你好 商贸公司关于销项 注意无票收入的申报,进项发票的取得 查看全部回复
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杨老师
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1521
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
孙老师
公司经营多少年了? 查看全部回复
2473
小妮老师
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
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上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4146
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
2986
易老师
2447
清岚
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5607
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3968
Annina老师
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
7146
王苗苗老师
是实际的业务么 查看全部回复
1109
不可以 查看全部回复
690
andy老师
不用视同销售 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
593
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
安叔老师
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
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你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
wam
各类税.成本费用均要权责发生制计提 查看全部回复
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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业务返点是返给谁 查看全部回复
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包括所有的收入 查看全部回复
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1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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你们现在是要跨省经营吗? 查看全部回复
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夏老师
查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
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意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
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收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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年报里有很多内容 查看全部回复
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股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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建议入待摊费用 查看全部回复
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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如果前期已经取得发票了,现在业务终止了 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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一般计入营业外 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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冲销财务费用 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
947
这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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需要填 查看全部回复
1489
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
906
燕子老师
不可以,一般要同一个人,并且签字是要承担责任的 查看全部回复
1503
这个是一个打车的报销 查看全部回复
922
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1419
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
开票金额是双方间协商的 查看全部回复
696
是单位还是组织机构 查看全部回复
731
您好 查看全部回复
1465
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1598
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