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高老师
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5502
如果符合小额零星支出的可以的 查看全部回复
6007
张老师
你是指3%减按1%吗目前还未正式文件是否优惠会延期 查看全部回复
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现在已经没有时间限制了 查看全部回复
3302
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5497
夏老师
要在自然人申报系统中进行人员信息处理,转为非正常 查看全部回复
4720
Annina老师
除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
4312
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
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一般纳税人销售化肥农药增值税税率是9% 查看全部回复
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企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11435
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
3862
软件发票,维修发票 查看全部回复
4128
大宁老师
为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 查看全部回复
3890
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4683
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4767
筱粒老师
根据相关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,针对小型微利的企业的企业所得税有如下优惠政策:应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。综合税负为10% 查看全部回复
3384
销售费用-业务招待费 查看全部回复
3813
今年1% 查看全部回复
3511
*生活服务*拍摄费 查看全部回复
3645
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12560
Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
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之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3168
可以 查看全部回复
5707
揭老师
对的 查看全部回复
3652
属于公司收入的就要确认收入 查看全部回复
3493
是小规模纳税人? 查看全部回复
3272
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
5053
速算扣除表,后面应该还有一个速算扣除数 查看全部回复
4310
目前优惠税率1% 查看全部回复
3755
如果不考虑纳税调整等,高新企业应交所得税=545712.56*15% 查看全部回复
4602
微尘
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4751
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
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平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5268
安叔老师
税率都是9%? 查看全部回复
3438
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8293
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4625
xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4101
增值税 9% 土地增值税,按增值额适用不同等级税率 印花税 0.05% 企业所得税 25% 查看全部回复
3382
分红前要交企业所得税,分红是税后利润分红 查看全部回复
4421
无形资产最低是按照10年摊销的。 查看全部回复
4448
结转收入以交房时间为准确认对应税率。 查看全部回复
3309
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4323
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
4830
Afei老师
个人借款给非金融企业取得的利息收入,属于债权性股息所得,按照《个人所得税法》的规定,应当按照"利息、股息、红利所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。 个人要按照“dai款服务”缴纳增值税 查看全部回复
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在软件本身里面帮助里面有操作流程的 查看全部回复
4013
一般纳税人9% 查看全部回复
3547
自己在电子税务局发票代开模块输入具体金额可以看到具体税费种 查看全部回复
3621
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3575
那他们属于那种采购的多销售的少的情况吗? 查看全部回复
4135
如果你们是销售静电释放装置设备的话,按照销售货物计算增值税,一般纳税人13%,小规模纳税人3%减按1%(目前该优惠政策截止到2021年12月31日) 查看全部回复
3772
哈哈老师
现在没有抵扣时间限制 查看全部回复
3743
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
4388
不动产租赁税率9% 查看全部回复
3906
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5808
直接填写免税 查看全部回复
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税负率主要看行业 水泥厂的话一般纳税人基本在5-7%左右 查看全部回复
5476
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3485
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
5141
你对照下这个 查看全部回复
3013
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5832
你按下面的 查看全部回复
5625
1% 查看全部回复
3532
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4944
Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4251
年终奖一般在年底或者第二年发放 查看全部回复
3781
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
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橘子
小规模企业 查看全部回复
6839
涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
3719
选项B 查看全部回复
39081
需要 查看全部回复
3113
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4620
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
6119
要分两种大类 查看全部回复
3584
不合规 查看全部回复
4154
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
有个服务的栏次 查看全部回复
13012
这个得看当地具体规定呢 查看全部回复
4463
盆花出租13%,绿化养护6% 查看全部回复
4936
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3494
小福老师
是的哈 查看全部回复
3687
请问是什么业务呢 查看全部回复
3256
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5337
venus老师
应该也是第三方支付平台 查看全部回复
2791
不能按照3%开票 查看全部回复
5974
是微软服务器系统 查看全部回复
2795
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
4903
是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
6933
Icy 何
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3897
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7291
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4090
21万是含税价吗 查看全部回复
4444
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
10603010201 1060301020100000000 通用应用软件 查看全部回复
7554
申报期限看税务核定 查看全部回复
3695
可以的 查看全部回复
5469
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