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西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
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王苗苗老师
余额在借方还是dai方 查看全部回复
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一般不需要 查看全部回复
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再生资源回收 查看全部回复
970
杨老师
是的 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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patience
社保是需要计提的 查看全部回复
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计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
1786
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1629
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1439
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1494
谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2071
不可以哈 查看全部回复
1894
安叔老师
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1540
什么业务费用你 查看全部回复
1526
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1481
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1736
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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看自己的实际业务 查看全部回复
1440
tammy老师
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
1186
andy老师
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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李伟老师
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1856
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
1334
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1250
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
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同一个进行是什么意思 查看全部回复
1889
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
1680
是退款不退货么 查看全部回复
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如果该支出确实是属于去年的可以补计提,放到今年成本里 查看全部回复
3150
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
951
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1820
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1799
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2859
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1709
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2055
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
可以 查看全部回复
1812
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
修理修配属于劳务 查看全部回复
1728
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1362
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2334
看你们的报销制度 查看全部回复
2297
需要的 查看全部回复
1338
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2263
一般没什么影响 查看全部回复
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只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1503
需要的, 查看全部回复
1192
不需要 查看全部回复
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是计提的时候多呢,还是发放的时候多? 查看全部回复
792
你们的金额大吗 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
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秦枫老师
正常家具的折旧年限是5年 税法上可以享受一次性入成本 会计上要求按照5年分期折旧 不知道你们公司可有固定资产管理制度 可有标准 没有的话 一次性计入费用没有太大问题 税务是认可的 查看全部回复
2287
支付的城建税 应该做借:应交税费-城建税dai:银行存款 做成了借:税金及附加 dai:银行存款 更正借:应交税费-城建税 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1613
可以一起做 查看全部回复
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以前年度的损益不能用当期的费用,应该用以前年度损益调整科目,然后结转至利润分配-未分配利润 查看全部回复
1946
也可以 查看全部回复
950
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1545
需要 查看全部回复
2443
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2161
方案一:先删除出库记录,保证库存足够,再反审核其他入库单,审核成功后再补录之前删除的出库记录。 方案二:先录入一笔其他入库单补足库存后再反审核修改,修改完成后审核其他入库再删除补录的入库单即可。 方案三:将基础资料-仓库,对应仓库的“允许负库存”参数启用,待其他入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。 查看全部回复
不可以 查看全部回复
2003
租赁合同是工会和b公司签订的么 查看全部回复
1592
实收资本到位了吗 查看全部回复
2345
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2906
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1952
收到 查看全部回复
1845
一般是需要的,不过不同地区税务可能要求不一致,可以在网上电子税务局里办理试下 查看全部回复
2957
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1958
正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1781
实务中,还有不少企业还是按账龄计提坏账的 查看全部回复
1984
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2265
计提职工薪酬,计提各类折旧,计提各类税金,摊销待摊费用,结转未交增值税 查看全部回复
5580
如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
1987
如果属于上述范围的可以计入职工教育经费 查看全部回复
2132
是出租方么 查看全部回复
1859
一般按月缴纳就按月计提,按季度缴纳就按季度计提. 查看全部回复
1840
需要,借 管理费用-工会经费等 dai 应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
1421
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2261
工资进成本 查看全部回复
1357
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
一般是需要计提的 查看全部回复
2272
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1393
燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
怎么做错了 查看全部回复
3057
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2735
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1702
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
1220
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3468
可以点开看一下具体分录是什么 查看全部回复
1366
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