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王苗苗老师
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2954
patience
当期的工资和社保应该在当期计提 查看全部回复
1229
公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4922
一般是年底计提 查看全部回复
1429
如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1432
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1098
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
1545
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
可以的 查看全部回复
1001
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
安叔老师
借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
926
是开具出去发票么 查看全部回复
933
不能再享受了 查看全部回复
1560
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
需要 查看全部回复
1645
是的 查看全部回复
1600
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1813
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
1759
正常是不需要的 查看全部回复
1988
云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1139
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1462
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1358
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1661
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2626
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
4025
计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
1095
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
需要的 查看全部回复
1821
法定盈余公积的提取比例一般为净利润的10%,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。 查看全部回复
884
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1513
固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
988
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1671
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1928
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
961
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
可以 查看全部回复
1111
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
1533
Annina老师
具体想问什么呢? 查看全部回复
1491
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1568
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1748
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1614
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
1029
稍等 查看全部回复
1363
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1431
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1501
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1610
计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
1585
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1148
可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1608
wam
400-20=380 查看全部回复
1458
社保计提的是公司部分 查看全部回复
1122
公司是什么企业 查看全部回复
1188
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1368
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1575
税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
要的 查看全部回复
1412
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
931
实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
1208
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1786
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
1019
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1765
需要计提 查看全部回复
1184
你们有税款吗? 查看全部回复
1240
可以扣除的 查看全部回复
1795
都可以,因为一般是按季度申报的,所以月度计提还是季度计提都可以 查看全部回复
1621
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1444
员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
1162
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1137
按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
3725
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
1150
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
908
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2033
1505
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1653
andy老师
计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
1563
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
1705
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1739
按照账龄百分比计提坏账准备,具体问题具体分析,如果能确定次年的1月2日就能收回这笔应收款,可以这笔款本月不计提坏账准备。 查看全部回复
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1784
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
不是 查看全部回复
1763
先计提再结转 查看全部回复
1628
958
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