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patience
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
杨老师
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
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tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2785
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3485
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
木言
公司注册地是工商营业执照上的地址,总部一般是说外面有子公司分公司总部就是总公司的位置 查看全部回复
3337
有社保账号,给员工增员,才可以扣社保费 查看全部回复
2892
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1386
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4111
发票开的A,但是B付的款吗? 查看全部回复
2320
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4781
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
又给监事发工资么 查看全部回复
1417
是勾选错误了吗? 查看全部回复
房和地是以原公司名义买的,对么 查看全部回复
1776
andy老师
实际业务没事的 查看全部回复
1260
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2254
不可以 查看全部回复
1913
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
1935
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1370
先核名,核完名,带核名通知书,公司章程,房租合同(或者房产复印件),经办人,法人身份证 查看全部回复
1496
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2451
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
是电子普票么 查看全部回复
2129
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1161
云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2531
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2728
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1692
可以 查看全部回复
1763
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
核名办理工商登记-刻章-银行开户-办理税务登记 查看全部回复
1895
有 查看全部回复
1281
普票二联 查看全部回复
1657
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1866
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
你好同学 查看全部回复
1625
稍等 查看全部回复
3176
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1840
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
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同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1894
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2285
这个具体情况具体考虑,主要想想会不会影响公司的客户、供应商和合作伙伴,已有的市场会不会因为公司名称变更发生变化 查看全部回复
2003
如果是母子公司,需要编制合并报表 查看全部回复
1590
你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2326
是还没注册公司,现在要选经营范围么,都有什么 查看全部回复
1880
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3537
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1756
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
2418
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2467
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1077
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4434
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
venus老师
同学,你们有实际业务,没有负面情况 查看全部回复
1602
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1907
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3031
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1983
2742
不是啊 查看全部回复
1575
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1584
报销的工会经费么? 查看全部回复
2387
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1537
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2370
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
你是收票方? 查看全部回复
2322
企业类型都有什么 查看全部回复
4067
这种可以的,自己成立一个小公司就行的 查看全部回复
2441
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2016
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1628
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1677
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2152
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1621
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3392
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
2638
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