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COCO老师
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
4628
andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2696
哈哈老师
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
Annina老师
是的 查看全部回复
4767
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6137
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5539
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4689
现在没有了,取消进项税额抵扣期限的规定了 查看全部回复
4023
账号正在注销中
可以 查看全部回复
8919
没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4203
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4275
您好 查看全部回复
6228
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9252
8154
李伟老师
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6489
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10557
税务师晓雨
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8280
你下个月再转出撒 查看全部回复
7920
可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10323
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
10890
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7290
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6552
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10134
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
王苗苗老师
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8991
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9081
按照价税合计除以(1+征收率)就等于不含税价,按照相应的征收率进行换算不含税收入和税额进行申报就行,开的是普票么? 查看全部回复
8526
这样写就可以了 查看全部回复
465
289
是一般纳税人么 查看全部回复
562
张
你好是报税么 查看全部回复
882
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
732
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
569
李可可
稍等 查看全部回复
1144
杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
846
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1657
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
946
村委会可以开具收据 查看全部回复
786
可以的 查看全部回复
1003
吴萌老师
根据相关规定,网络货运平台可以抵扣进项税额的项目包括成品油、道路桥闸通行费等。但这些进项必须是平台自行采购并用于委托实际承运人完成的运输服务,且需要取得符合规定的增值税扣税凭证。 查看全部回复
657
税率是13%么 查看全部回复
475
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
688
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
707
孙老师
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1124
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
851
可能是忘记写了 查看全部回复
745
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1238
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
507
销售总金额是1500,对么 查看全部回复
844
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
738
什么时候认证的 查看全部回复
404
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
549
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1128
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1189
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1192
安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
1253
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
771
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1219
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
1023
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
712
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
606
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1536
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
1374
木言
车辆过户到公司名下的操作流程大致如下: 1.?准备资料:通常包括公司的营业执照副本原件及复印件、公章、车辆行驶证、车辆登记证书、车主的身份证明等。 2.?开具二手车交易发票:可以到正规的二手车交易市场办理。 3.?填写申请表:到车管所领取并填写车辆过户申请表。 4.?验车:将车辆开到车管所指定的验车区域进行查验。 5.?提交资料:把准备好的资料提交给车管所工作人员审核。 6.?缴纳费用:包括过户手续费等相关费用。 7.?领取新的行驶证和登记证书:完成上述步骤后,等待领取变更到公司名下后的车辆行驶证和登记证书。 查看全部回复
956
到二手车市场开具二手车发票 查看全部回复
1134
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
798
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1574
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
1046
wam
毛利 查看全部回复
1156
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
914
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1180
1047
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
932
软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
624
1306
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
573
需要知道税率是多少 查看全部回复
957
没有什么影响的 查看全部回复
1153
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
941
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
933
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
977
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1035
什么款项呢 查看全部回复
826
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
750
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
819
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
776
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1043
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