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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
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杨老师.
用于办公的,可以 查看全部回复
949
王苗苗老师
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1459
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1754
你是说水利建设基金么 查看全部回复
1489
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1249
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1486
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1170
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1169
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1389
云峰老师
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
986
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1225
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
833
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1285
做进项税额转出 查看全部回复
1627
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1158
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1560
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1115
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1239
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
586
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1260
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1380
可以抵扣 查看全部回复
1099
可以的 查看全部回复
1121
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
建议取得发票 查看全部回复
1653
安叔老师
按照含税价的 查看全部回复
859
保险公司承担么 查看全部回复
1096
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1449
夏东
这个取决于具体的降价比率,假设在税率为13%且降价10%的情况下,我们可以具体计算含税降价和不含税降价的降幅大小。 假设商品的原价为P。 含税降价的计算方式是:降价后的含税价格 = (P - 0.1*P) * 1.13,即降价后的价格等于原价减去降价金额(原价的10%)后,再乘以(1+税率)。 不含税降价的计算方式是:首先计算降价后的不含税价格 = P * (1 - 0.1),即原价减去降价金额(原价的10%),然后再计算含税价格 = P * 0.9 * 1.13。 为了比较两者的降幅,我们可以计算降价后的价格与原价的比例,即降价后的价格/原价。这个比例越小,说明降幅越大。 含税降价后的价格与原价的比例为:((P - 0.1*P) * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 不含税降价后的价格与原价的比例为:(P * 0.9 * 1.13) / P = 1.017(简化后)。 从上面的计算可以看出,在税率为13%且降价10%的情况下,含税降价和不含税降价后的价格与原价的比例是相同的,都是1.017。这意味着两者的降幅在数值上是相等的。 因此,在税率为13%且降价10%的条件下,含税降价和不含税降价的降幅一样大。 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1558
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1895
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1543
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1262
不需要 查看全部回复
1133
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1892
李伟老师
稍等,我看下你的数据,给你列出来哈 查看全部回复
1174
首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
1135
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
1005
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
924
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1455
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
948
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1703
生产型还是外贸型 查看全部回复
1839
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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折扣期和折扣在分母本来是反向变动,但是前面有减号负负得正 查看全部回复
799
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1699
业务提供了么 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1353
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1065
备注:投资款 查看全部回复
1119
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1795
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1554
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
810
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
734
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1422
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1695
可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
804
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
922
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
可以 查看全部回复
848
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1592
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
原值是不含税金额 查看全部回复
1129
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1191
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1157
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1635
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1117
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1943
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
974
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1524
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1197
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1166
稍等,看一下哈 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1183
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1862
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1052
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
954
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1430
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1056
可以签订补充协议 查看全部回复
1385
个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
1409
意思是跨年了 查看全部回复
1602
杨英芝老师
794
是的,亲理解 查看全部回复
1531
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1708
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1373
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