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甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4289
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3086
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4838
李伟老师
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4235
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3356
王苗苗老师
可以开发票 查看全部回复
2716
按实际的业务开票 查看全部回复
2469
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
2619
patience
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2842
你好 查看全部回复
2277
按实际付款额入账 查看全部回复
2554
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2656
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2342
席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
2896
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3217
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2121
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
3023
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
可以的 查看全部回复
2323
选择开票有误吧 查看全部回复
4115
andy老师
都是一样的 查看全部回复
2492
做预付账款 查看全部回复
2249
1.收款了暂未开票,先做无票收入 借:银行存款 dai:应收账款-xx客户 借:应收账款-xx客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 2.后期开票后,红冲无票收入确认分录,然后按开票金额和税额重新制单 查看全部回复
1369
你搜税收分类有礼品么 查看全部回复
2824
我先看下 查看全部回复
1736
厚积薄发
广告服务吧。 查看全部回复
3484
自己购入自己使用么 查看全部回复
5717
一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
3822
许老师
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2084
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2296
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2506
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2116
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2567
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
11702
技术服务费 查看全部回复
6359
是以法人的名义提取备用金么 查看全部回复
3668
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1678
云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
2504
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1950
你的意思是合同里的价款是包含交通费么 查看全部回复
3275
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2346
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3286
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4808
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2069
开普票还是专票 查看全部回复
5694
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3400
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
2009
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1987
是建材公司怎么入账么? 查看全部回复
2008
生产性服务业范围包括:为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性租赁服务,商务服务,人力资源管理与职业教育培训服务,批发与贸易经纪代理服务,生产性支持服务。 生活性服务业是指满足居民最终消费需求的服务活动,分类范围包括十二大领域:居民和家庭服务,健康服务,养老服务,旅游游览和娱乐服务,体育服务,文化服务,居民零售和互联网销售服务,居民出行服务,住宿餐饮服务,教育培训服务,居民住房服务,其他生活性服务等。 查看全部回复
3243
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
2225
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6333
工程是在12月份已经完工了是吗? 查看全部回复
3141
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
1768
需要,这个属于征税范围 查看全部回复
3279
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2334
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2863
小妮老师
小规模还是一般纳税人、 查看全部回复
3929
同学你好,建议未成立公司期间由其个人提供合同,然后乙成立后再由乙与公司签订。 查看全部回复
2256
安叔老师
借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
2325
其他业务收入 查看全部回复
2551
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3873
燕子老师
同学你好,这个是可以选的,请问你们开票用的是金税盘还是税务UK? 查看全部回复
8921
对的,开建筑服务 查看全部回复
2425
就按实际的业务活动正常入账,销售时,借 其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 支出时如果不考虑税费,借 相关成本费用 dai 其他应收款 查看全部回复
2206
登录开票软件,上面选择差额开票方式 查看全部回复
4503
只要营业执照上的经营范围有,您就可以经营,就可以开票 查看全部回复
7975
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
1985
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2739
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3582
同学你好 查看全部回复
1993
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5163
2347
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6923
有可能是员工的备用金与应付集团的款相抵消 查看全部回复
2421
建议个人去税务大厅代开 查看全部回复
2042
谭老师
按实际发生的时间平确认收入 查看全部回复
2357
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4274
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2638
专票普票? 查看全部回复
2898
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2992
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2794
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8295
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
3068
把要给商家的钱做到其他应付款,其他的你们确认收入 查看全部回复
3650
你把它做到营业外收入 查看全部回复
2445
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3175
这需要你们自行协商 查看全部回复
3297
技术合同 查看全部回复
3466
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1859
tammy老师
跟开票的情况一样,做帐 查看全部回复
3162
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2368
采购备用金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2353
营业外收入 查看全部回复
2494
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
2189
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3107
借记财务费用 查看全部回复
2748
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2527
有实际业务发生是可以的 查看全部回复
3617
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3422
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