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安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
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李伟老师
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
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借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
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tammy老师
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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一般是需要计提的 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
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patience
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
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借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3504
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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工资表 查看全部回复
2451
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1697
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
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相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
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记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2307
实际发放的月份体现 查看全部回复
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个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
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借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
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工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
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新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
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资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
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之前没有计提的话,需要补提 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1588
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2332
可以的 查看全部回复
3364
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3233
借应付职工薪酬 dai其他应付款-其他单位 查看全部回复
2573
别家帮忙代发工资,公司再把款项转给其他公司么 查看全部回复
1337
可以 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2742
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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有误差不要紧,下月可以冲回或者再补提 查看全部回复
3040
个税一般不会是负数的 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2350
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2111
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
1933
实际发放的分录是什么 查看全部回复
5039
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2417
收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2727
2019年12月31日甲公司计提了1000万元的预计负债,借 营业外支出 1000万 dai 预计负债 1000万。2020年3月5日(财务报告尚未批转报出)法院判决需要赔偿1200万元,借 预计负债 1000万 营业外支出 200万 dai其他应付款 1200万 查看全部回复
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10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
2138
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2430
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2996
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2083
你们是代发工资 查看全部回复
1903
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1996
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2147
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2029
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4059
刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3356
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
2547
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2314
你付的是什么时候的工资 查看全部回复
1884
转营业外支出吧 查看全部回复
2018
对的 查看全部回复
2360
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2284
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2378
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6700
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2336
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1926
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3086
农行也是公司账户么 查看全部回复
2321
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2139
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4977
多发的原因是什么? 查看全部回复
2347
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2152
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