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小妮老师
可以 查看全部回复
2175
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2038
甘老师
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2515
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3803
wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1983
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2659
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
稍等 查看全部回复
5657
andy老师
是的 查看全部回复
1845
王苗苗老师
发票时专票么 查看全部回复
5189
patience
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3783
开专票才可以 查看全部回复
6320
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4124
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4672
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5250
云峰老师
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3058
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3264
谭老师
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3155
4820
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4447
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2731
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3065
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7435
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3110
清岚
2787
1654
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5275
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3287
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3040
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2165
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11203
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2534
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
3041
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
3015
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2739
可以开负数发票的 查看全部回复
2752
3303
开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
4440
2372
建议是不超总成本的10% 查看全部回复
3063
对的 查看全部回复
2105
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6140
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2578
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2269
业务已经发生,只是发票未到,先暂估入账,然后正常销售正常出库 查看全部回复
2399
小小
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2563
杨老师
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4761
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2669
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1769
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2920
可以的 查看全部回复
6580
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2987
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2066
7873
不行 查看全部回复
1954
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4800
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3201
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3900
3553
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2206
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2880
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2796
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2938
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3915
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4446
不可以 查看全部回复
2497
3284
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2439
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2653
冰山老师
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2297
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2152
老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
1948
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27680
2983
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
3002
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2492
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
19196
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4686
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2742
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2124
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2325
一般纳税人和小规模纳税人开专票还是开普票没有特别要求,主要是看客户要求开普票还是专票,还有一个是开给个人的发票只能开普票 查看全部回复
2776
通常情况下一般纳税人取得普票只能作为成本处理 查看全部回复
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6068
1、是的 查看全部回复
3916
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2464
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2320
11738
2092
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4154
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2833
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3654
2294
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21728
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
1797
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