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易老师
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3245
小小
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3585
需要, 查看全部回复
7645
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
大宁老师
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4300
Yan
要看票的内容 查看全部回复
4352
Annina老师
可以 查看全部回复
3570
不是,没时间限制了 查看全部回复
3154
绾绾
不可以的 查看全部回复
3266
不能 查看全部回复
4440
刘老师
收购价/1.09 查看全部回复
4650
可以不勾选 查看全部回复
5612
13% 查看全部回复
4217
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
高老师
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2932
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2978
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9446
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4134
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3441
微尘
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3407
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2788
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4229
专票可以抵扣 查看全部回复
2895
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
不可退 查看全部回复
4211
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
可以抵扣的 查看全部回复
4308
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31250
软件发票,维修发票 查看全部回复
4128
张老师
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
揭老师
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5532
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4471
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5396
筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4292
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5832
Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4251
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2909
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3744
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3841
不能抵扣 查看全部回复
4426
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3865
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
3022
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5360
可以的哈 查看全部回复
4467
同学 你好 查看全部回复
4010
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5878
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4116
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3839
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10171
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
差旅费需要有发票才能抵扣企业所得税,劳务报酬低于500不需要发票,超过500元需要发票 查看全部回复
3810
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5480
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6853
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4257
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2521
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4965
有问题 查看全部回复
4284
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4612
税务师晓雨
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3888
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4495
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6561
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4372
4410
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3802
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5126
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5569
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4162
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4758
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4657
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4255
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5445
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4513
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3489
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11906
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6910
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4863
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你好,是的 查看全部回复
4841
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6947
是的 查看全部回复
4776
现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
5545
4820
账号正在注销中
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
5139
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7092
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5724
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5400
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4266
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