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Annina老师
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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填项目地址 查看全部回复
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包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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需要 查看全部回复
9270
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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万分之五 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
普票可以 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7335
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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您好,第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人,如果不属于你们,直接由承租方缴纳,承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
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悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26271
高老师
您好 查看全部回复
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您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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6174
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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第一、如果你们缴房租都有发票,那么房东需要交纳房产税,一般按照租金缴纳房产税,如果你不缴租金,税局按照房产原值*1.2%缴纳房产税,这个税你是否需要承担。 查看全部回复
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服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8946
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6156
您好,可以 查看全部回复
5994
需要的 查看全部回复
5949
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
需要资料的可以联系客服领 查看全部回复
5715
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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6417
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10692
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10170
你好,需要手动填写的 查看全部回复
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
8775
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11709
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11511
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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