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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
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为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
1507
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
1087
王苗苗老师
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
718
李可可
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
转到营业外支出 查看全部回复
1537
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1509
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1622
次月发工资就会有 查看全部回复
828
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1404
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1707
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2234
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
需要 查看全部回复
1664
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1405
女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
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工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
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海关缴款书缴款单位可以是个人嘛,可以,海关缴款书上的“缴款单位(人)” 查看全部回复
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1818
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1697
安叔老师
需要的 查看全部回复
1375
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
1612
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2297
木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
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你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1416
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
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“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3360
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
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用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
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查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
张
你好 查看全部回复
1511
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1879
教育行业么 查看全部回复
1070
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
是什么会计制度 查看全部回复
1642
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
这个看不到 查看全部回复
2131
同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
1675
杨老师
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1765
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1692
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
1392
只是代发工资么 查看全部回复
1614
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1117
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1494
借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
1209
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
就是做计提工资的分录 查看全部回复
1702
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2031
成了不动户,是账户被冻结了么 查看全部回复
1536
后期会发放么 查看全部回复
1755
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
你们全年几个人 查看全部回复
1360
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
899
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
875
稍等 查看全部回复
1152
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
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之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
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如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1318
金额不大,就在1月份账务处理,计入职工薪酬 查看全部回复
1821
venus老师
同学可以一次申报, 查看全部回复
1880
员工的用工合同现在是在哪一个公司 查看全部回复
1118
1985
收到 查看全部回复
1207
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1715
意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
1636
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1492
这个要咨询银行,一般银行留得有单位经办人的手机号,授权人的手机号还有管理员的手机号,这三个是可以查询交易记录 查看全部回复
1528
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