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税务师晓雨
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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王苗苗老师
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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安叔老师
借研发支出 dai累计折旧,按照设备的使用年限 折旧 查看全部回复
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patience
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
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公司是什么类型的企业 查看全部回复
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电脑重装是装什么,是台式电脑安装么 查看全部回复
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李伟老师
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1834
杨老师
需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
1748
西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
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资产还在公司么 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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社保是需要计提的 查看全部回复
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计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
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你的其他应付款是什么? 查看全部回复
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政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
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谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1481
tammy老师
借,财务费用 dai,银行存款 查看全部回复
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销售现金折扣的一方是冲减财务费用 查看全部回复
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红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
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机器设备的价值是多少,增加配件会改变设备的使用寿命么 查看全部回复
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存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
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计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
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同一个进行是什么意思 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
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如果该支出确实是属于去年的可以补计提,放到今年成本里 查看全部回复
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同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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andy老师
经营租赁的话所有权还是你们的 查看全部回复
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用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
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设备收到了么 查看全部回复
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可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
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如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
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木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2357
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
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是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2334
需要的 查看全部回复
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不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
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固定资产折旧完了,公司是要准备处理掉么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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需要的, 查看全部回复
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是计提的时候多呢,还是发放的时候多? 查看全部回复
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有出票日期,有收款人,是支票么 查看全部回复
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每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3716
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1496
如果是真实正常的交易,相关的税费都已经核算缴纳了,一般没什么风险。 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
支付的城建税 应该做借:应交税费-城建税dai:银行存款 做成了借:税金及附加 dai:银行存款 更正借:应交税费-城建税 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
以前年度的损益不能用当期的费用,应该用以前年度损益调整科目,然后结转至利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
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无形资产是当月增加当月开始折旧 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
只是移用吗? 查看全部回复
1162
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2906
收到 查看全部回复
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如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1958
wam
实务中,还有不少企业还是按账龄计提坏账的 查看全部回复
是无偿的么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1754
蓝老师
一般固定资产提完折旧后,如果继续使用,就继续账上挂着,如果固定资产提完折旧后,不再使用,使用部门提出报废等清理申请,按公司内控程序将固定资产清理 查看全部回复
2151
计提职工薪酬,计提各类折旧,计提各类税金,摊销待摊费用,结转未交增值税 查看全部回复
5580
为什么要冲红 查看全部回复
2312
运维费是什么 查看全部回复
2037
有没有规定清理费用不能低于残值?没有相关规定 查看全部回复
1765
如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
1996
如果属于上述范围的可以计入职工教育经费 查看全部回复
2132
不行 查看全部回复
2716
是出租方么 查看全部回复
1868
剩余的残值一般转入固定资产清理科目 查看全部回复
1798
是不能使用了么 查看全部回复
1864
一般按月缴纳就按月计提,按季度缴纳就按季度计提. 查看全部回复
1840
需要,借 管理费用-工会经费等 dai 应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
1421
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
一般是需要计提的 查看全部回复
2281
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1393
你们是开票方是吗? 查看全部回复
1505
怎么做错了 查看全部回复
3066
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