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patience
可以根据利润表和上一季度的所得税报表算一下 查看全部回复
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借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1940
燕子老师
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
1628
杨老师
补提这几年的折旧 查看全部回复
2636
wam
一种方案就是现在补提折旧,再处置结转 查看全部回复
1402
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2978
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
电脑计入固定资产,插盘可以计入办公费 查看全部回复
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79.16是多久的折旧 查看全部回复
2120
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
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孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1970
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2138
你当时有做账务处理吗 查看全部回复
2252
可以 查看全部回复
1647
哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2402
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4326
按你的分录,一借一dai,等于说没有体现销售返利 查看全部回复
2438
不可以,要先计提 查看全部回复
3041
王苗苗老师
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1598
您好,一般如果核算不是特别细的话,就不用分那么详细计提 查看全部回复
2506
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
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代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2879
可以的 查看全部回复
2787
为什么 要红冲 查看全部回复
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怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2062
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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生产车间设备折旧费计入制造费用科目。 会计分录: 借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
2004
没有特别的要求 查看全部回复
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对的 查看全部回复
2360
是说文物及陈列品还是其他的? 查看全部回复
2052
试运行产品的成本包括直接材料和直接人工,及水电费等制造费用,不包含该项尚未达到预定可使用状态的固定资产的折旧 查看全部回复
1920
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2537
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2378
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1690
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1420
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2475
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1917
楼计入固定资产,土地计入无形资产 查看全部回复
2178
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
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计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2130
不用计提 查看全部回复
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有固定资产到期,折旧计提结束了 查看全部回复
5098
需要,记到税金及附加 查看全部回复
1367
李伟老师
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
1805
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1959
你好,一般是通过红字冲销,即做原分录的负数 查看全部回复
2296
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2261
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1791
你好,你的具体问题是什么 查看全部回复
2279
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2257
andy老师
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5722
安叔老师
需要的 查看全部回复
2323
之前申报的时候缴纳过吗? 查看全部回复
2430
是数电发票么 查看全部回复
6233
计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1893
不需要了 查看全部回复
1757
不合理 如果是国有财产的话,这种情况一定不可以! 查看全部回复
6746
公司轿车折旧了多久 查看全部回复
2709
法人内部调拨?是同一个公司间不同部门调拨么 查看全部回复
2432
实验室是公司的么 查看全部回复
3328
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 查看全部回复
1967
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3369
你的意思是属于当年度的费用,没有及时入账 查看全部回复
2403
住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1807
失业保险属于社保的一种,公司部分需要计提的 查看全部回复
2143
可以在今年补计提,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3337
职工工会经费的计数基数是应发工资总额 查看全部回复
2393
需要的, 查看全部回复
2404
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3035
需要计提 查看全部回复
2587
一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1836
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2021
计入管理费用 查看全部回复
2331
补10月和11月的折旧 查看全部回复
1851
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2262
车间和设备所有权属于公司,车间和设备出租不是主营业务吧,车间资产折旧,借 其他业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
2314
2463
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
1950
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3259
借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
4442
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2310
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3487
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
4535
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3264
收到 查看全部回复
3196
安措费? 查看全部回复
1530
2367
你好,这个要是下月补缴,那你本月正常计提 查看全部回复
2533
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1713
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2246
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2249
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2208
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 查看全部回复
3878
你插到另一台电脑上以后,点击发票修复,把以前开的发票给修复出来。 查看全部回复
1519
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1984
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