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patience
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
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谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1702
王苗苗老师
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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折旧不是已经计提完了么 查看全部回复
1929
李伟老师
什么时候入账的 查看全部回复
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工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3477
可以点开看一下具体分录是什么 查看全部回复
1366
建议入账 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1244
杨老师
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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工资表 查看全部回复
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可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1697
福利费要计提的 查看全部回复
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你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
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正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
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到货联系供应商开票就可以呢 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
1468
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2289
Annina老师
办公费 查看全部回复
2183
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2032
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1806
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2273
折旧年限是根据公司的实际情况预估使用年限的 查看全部回复
3232
西贝老师
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2437
哈哈老师
这个车间用的嘛 查看全部回复
2568
严老师
该厂库对于子公司而言是闲置,对合并公司整体而言,可以用来存放存货原材料,因此合并后可抵销租赁收入,相关折旧作为生产成本-制作费用处理 查看全部回复
2105
侯小妮
是的 查看全部回复
1925
tammy老师
是需要计提的,比如本月产生的土地使用税,下个月缴纳,那你本月就要计提 查看全部回复
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同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
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楼是作为投资性房地产入账么 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5252
固定资产已折旧完了处置了么,还是继续使用 查看全部回复
2435
安叔老师
同一省份的可以在一台电脑上申报,电脑会生成一个备份文件,同一个电脑只能生成或者恢复一个备份文件 查看全部回复
4804
是以电报或桌子投资公司么 查看全部回复
1193
多计提的冲回 查看全部回复
2504
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2635
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2146
之前没有计提的话,需要补提 查看全部回复
1958
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6892
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
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没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
1658
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
andy老师
你好 查看全部回复
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上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
2021
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1933
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2068
都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
3511
用他原来的数据 查看全部回复
1503
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2386
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
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缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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健身广场,防洪堤属于建筑物,最低折旧年限20年 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2946
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1744
邹经理
2011
你们先开具的发票 查看全部回复
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红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2155
可以的 查看全部回复
3346
你设置自动生成凭证了吗 查看全部回复
3193
合并范围内交易应当考虑的! 查看全部回复
2091
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2503
可以 查看全部回复
2619
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2733
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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需要计提的税金有:增值税、消费税、城建税、教育费附加、个人度所得税(发放工资时计提)、企业所得税(季度计提)、房产税、土地使用税 查看全部回复
2248
有误差不要紧,下月可以冲回或者再补提 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
2663
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3292
电子专票吗? 查看全部回复
1721
季度申报的话最好是计提一下 查看全部回复
1810
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
年折旧率=2/5×100% 查看全部回复
2598
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3688
没跨年吧 查看全部回复
1688
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1921
折旧方法是什么 查看全部回复
1589
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1924
你好,电脑方面不是太懂,如果不做游戏和设计,一般的电脑就可以,推荐戴尔,比较平价好用。 查看全部回复
3651
是企业所得税么 查看全部回复
2168
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2106
一般没有用这个谈的,不管设备多少钱,折旧都和供应商无关 查看全部回复
2492
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
2006
同学你好,你要先确认一下酒店用的是什么核算系统 查看全部回复
2318
1813
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
3041
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1954
2019年12月31日甲公司计提了1000万元的预计负债,借 营业外支出 1000万 dai 预计负债 1000万。2020年3月5日(财务报告尚未批转报出)法院判决需要赔偿1200万元,借 预计负债 1000万 营业外支出 200万 dai其他应付款 1200万 查看全部回复
1918
10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
2138
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