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杨老师.
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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最好是给老板 查看全部回复
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王苗苗老师
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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李可可
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1024
安叔老师
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
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云峰老师
公司之间相互抵账的时候 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
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总单是你说的流水的单子吗? 查看全部回复
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是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
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在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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哈哈老师
没问题可以的 查看全部回复
688
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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你说的是不是稳岗补助呀 查看全部回复
937
andy老师
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
892
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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挂应付账款 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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什么合同呢 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
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易老师
营业外收入 查看全部回复
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报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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你还调账还是调表? 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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你们收到景区门票抵工程款,还是付出门票? 查看全部回复
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你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
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提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
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王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
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这个你要联系你们开户银行的银行经理 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
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给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
836
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2161
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1446
Annina老师
是的 查看全部回复
1243
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1613
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
1427
wam
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1091
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1501
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
管理费用 查看全部回复
1475
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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