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王苗苗老师
给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收购活畜,然后屠宰售卖。做分录:借:原材料-牛/羊,dai:现金或者银行存款,然后屠宰时,借:生成成本-材料费,dai:原材料-牛/羊,根据入库的肉,核算成本,借:产成品-牛/羊肉,dai:生产成本。2、不可以省去这一步,在备查账上记录屠宰后出肉出骨多少斤,然后直接按斤数入账的。3、关于牛羊肉冷鲜加工之类的,按我上面说的第1步核算成本。4、生鲜产品,在销售后根据销售的数量乘以产成品的单价来核算成本。5、生鲜的正常损耗可以直接记入销售成本来处理的,如果是非正常的损耗就要记入营业外支出了。 查看全部回复
1914
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2342
杨老师
不用 查看全部回复
1670
安叔老师
可以的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1300
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
是无偿转让么 查看全部回复
1560
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1855
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
是所有的税都汇总申报么 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1486
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2080
需要补入 查看全部回复
1823
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3788
西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
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你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
patience
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2017
可以 查看全部回复
4720
实际银行收到款项了么 查看全部回复
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你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1961
需要 查看全部回复
1541
2426
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
您好,具体哪里不会 查看全部回复
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你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1044
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
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珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2095
要做进项税额转出 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1697
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1634
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1869
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1918
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2179
增值税是月报么 查看全部回复
1554
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1389
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
李伟老师
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1615
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2401
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1983
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
是法人的私人微信么 查看全部回复
2788
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1172
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2952
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1192
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
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小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
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你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1637
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2276
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2162
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1468
需要的 查看全部回复
1338
不需要 查看全部回复
2088
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1677
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
是的 查看全部回复
1976
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2041
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
976
有产权么 查看全部回复
1931
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23570
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1596
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1667
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5842
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3710
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3255
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1925
1944
根据投资公司会计制度核算 查看全部回复
1715
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2301
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
五是填附加税信息 查看全部回复
2416
你有抵减项目吗 查看全部回复
1621
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1965
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1508
一般是不可以的 查看全部回复
1547
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1721
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
2293
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
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