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patience
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2066
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22601
王苗苗老师
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
开的是专票还是普票 查看全部回复
2775
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1572
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1158
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1311
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
金额是含税的么 查看全部回复
1217
在第19栏反映 查看全部回复
2034
安叔老师
社保一般当月20日之前登记下月的信息,下月15日在税务局缴纳 查看全部回复
2379
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1938
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1685
不影响申报,只是个人承担社保部分为0 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1130
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1370
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1434
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1110
稍等 查看全部回复
1623
可以 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
是的 查看全部回复
904
不加基金 查看全部回复
1659
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
你是个体工商户? 查看全部回复
1702
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1812
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
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本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
财务报表是季报么 查看全部回复
1686
这个是免征增值税的 查看全部回复
1039
利润表上的营业收入 查看全部回复
1721
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1433
申报没有问题 查看全部回复
1227
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2067
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1799
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1291
留底不够抵减 查看全部回复
1689
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
电子税务局可以更正 查看全部回复
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1324
第一个是必填 查看全部回复
971
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1519
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1845
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2138
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2107
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
1713
50万是含税金额么? 查看全部回复
1550
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1951
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
需要 查看全部回复
2038
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1492
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2396
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1176
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4728
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1522
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
1133
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1932
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2276
1151
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2141
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1738
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
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