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许老师
专票吗 查看全部回复
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消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2870
李伟老师
对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在会计账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关会计制度规定进行核算。对纳税人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估 查看全部回复
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杨老师
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
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席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
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原则上不属于 查看全部回复
5164
patience
长期这样的话,首先购销不符,存在虚开发票的可能,税局会监管到。利润虚高,多交企业所得税 查看全部回复
2268
税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3313
联系对方,看是否是上传不成功 查看全部回复
2131
甘老师
销售开具发票对应的是销项税 查看全部回复
2374
高老师
如果公司没有规定,一般用结汇时的汇率 查看全部回复
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个人所得税,一般是由销售方,也就是给你钱的那一方,帮你申报代扣代缴 查看全部回复
3048
可以开技术咨询 查看全部回复
11415
加工、修理修配 查看全部回复
6152
可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
3533
可以 查看全部回复
2663
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
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并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
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这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2798
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6732
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
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会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3416
曹老师CPA
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2355
完税凭证是销项税总额是100.01是预缴了增值税100.01 么 查看全部回复
2727
是的 查看全部回复
3406
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2298
安叔老师
a重新开具发票 查看全部回复
2825
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
2699
如果是实际发生的业务同,可以 查看全部回复
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一般是等收回有误发票后作废发票,再重新开具 查看全部回复
2877
3394
你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
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不一定,如果在签订合同时已经缴纳过印花税,就不用预缴了。 查看全部回复
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厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3268
票种核定 查看全部回复
2334
你好,是的 查看全部回复
2578
看预付卡的用途,是买办公费还是职工福利还是业务招待费 查看全部回复
2132
收到去年的发票,可以在今年进行入账处理。费用小的可以列支到费用,金额大的可以就要通过以前年度损益调整进行核算。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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偶尔开具不要紧 查看全部回复
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不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
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金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
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是的,一共摊销13个月 收到房租发票 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 每月计提摊销 借:管理费用-房租 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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是对方提供劳务然后开具了3%的发票么,这种情况下按发票金额直接入账就好了,不用申报工资缴纳社保 查看全部回复
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签的有合同么 查看全部回复
2915
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5310
营业外收入 查看全部回复
2790
印花税按照应税凭证记载金额作为计税基础。 查看全部回复
3469
可以开具的 查看全部回复
3168
包含 查看全部回复
2780
做以前年度损益调整 查看全部回复
4432
不需要 查看全部回复
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小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
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房屋是股东用还是你们用,股东借款给你们付房租? 查看全部回复
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你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
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主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
Amy老师
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
3619
电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
3884
4613
tammy老师
经营租赁 查看全部回复
6902
5131
借应收帐款等 dai主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2819
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
2965
员工的计入差旅费,招待客户的计招待费 查看全部回复
2675
Leaf
单位是一般纳税人吗 查看全部回复
3877
是发票开错吗,正常开错原因可以红冲后重开 查看全部回复
对方是购买方? 查看全部回复
15204
你在代开发票的时候要收的话税务局会叫当场交的 查看全部回复
3206
小小
不可以 查看全部回复
7613
销售额连续12个月超过500万就可以申请为一般纳税人 查看全部回复
3031
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
5221
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3848
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
不能 查看全部回复
4200
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3951
您好,这涉及到增值税进账抵扣和销项问题 查看全部回复
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根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
等过完户 查看全部回复
3144
开具免税的发票,增值税和附加税都不需要交。 查看全部回复
5055
对,不能作废 查看全部回复
3891
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
大宁老师
你好 查看全部回复
3115
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3950
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3557
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
金税盘开票软件可以批量开具发票,但是需要批量开具的接口,批量开具的接口需要向航天信息或者第三方进行购买。建议向开票系统客户咨询 查看全部回复
4409
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
电费 查看全部回复
2672
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
一般需要,运输合同、对方营业执照、对方开票信息、办理人身份证,个税核定1.5% 查看全部回复
4147
孙老师
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
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